| 名称 | 陶港镇政府2020年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2021-82086 | 发布日期 | 2021-09-02 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
陶港镇政府2020年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,353,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,640,945.00 | 10,640,945.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 299,600.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 818,279.00 | 679,279.00 | 139,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 870,216.00 | 709,616.00 | 160,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,420,942.00 | 9,420,942.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 26,653,432.00 | 本年支出合计 | 53 | 26,653,432.00 | 26,353,832.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 26,653,432.00 | 总计 | 58 | 26,653,432.00 | 26,353,832.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 26,353,832.00 | 13,746,090.00 | 12,607,742.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,640,945.00 | 10,640,945.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,801,572.00 | 9,801,572.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7,463,572.00 | 7,463,572.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,118,000.00 | 2,118,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 206,480.00 | 206,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 107,520.00 | 107,520.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 98,960.00 | 98,960.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 514,493.00 | 514,493.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 514,493.00 | 514,493.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 679,279.00 | 679,279.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81,809.00 | 81,809.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81,809.00 | 81,809.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 508,970.00 | 508,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 436,970.00 | 436,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9,420,942.00 | 0.00 | 9,420,942.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 499,035.00 | 0.00 | 499,035.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 119,035.00 | 0.00 | 119,035.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,040,000.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,040,000.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,417,507.00 | 0.00 | 5,417,507.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,547,320.00 | 0.00 | 3,547,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,290,187.00 | 0.00 | 1,290,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 284,400.00 | 0.00 | 284,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 284,400.00 | 0.00 | 284,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 粮油事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,989,188.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,556,650.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,688,699.00 | 30201 | 办公费 | 274,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,828,000.00 | 30202 | 印刷费 | 86,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 104,000.00 | 310 | 资本性支出 | 107,520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 15,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532,184.00 | 30206 | 电费 | 25,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 107,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 35,000.00 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268,000.00 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 190,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 210,000.00 | 30211 | 差旅费 | 218,400.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 370,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 40,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,058,000.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,827,305.00 | 30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 958,970.00 | 30215 | 会议费 | 105,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 508,970.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 250,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 200,000.00 | 30226 | 劳务费 | 121,250.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 80,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 55,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 205,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 7,948,158.00 | 公用经费合计 | 5,797,932.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 299,600.00 | 299,600.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计2667.08万元。与2019年度相比，收支总计增加648.14万元，增长32.10 %，主要是 由于本年疫情和防汛，应急处置费用支出大量增加。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 2667.08万元，其中：财政拨款收入 2665.34万元，占 99.93 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.74万元，占 0.07 %。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 2667.08 万元，其中：基本支出 1376.35 万元，占 51.61 %；项目支出 1290.73 万元，占 48.39 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计 2665.34 万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加646.40 万元，增长32.02 %，主要是由于本年疫情和防汛，应急处置费用支出大量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 2665.34 万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 2635.38 万元，与2019年相比增加616.44 万元，增长30.53 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 1064.09 万元，占本年支出 40.38 %
二、公共安全支出类 25.00 万元，占本年支出 0.95 %
三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 4.50 万元，占本年支出 0.17 %
六、社会保障和就业支出类 67.93 万元，占本年支出 2.58 %
七、卫生健康支出类 82.13 万元，占本年支出 3.12 %
八、节能环保支出类 60.00 万元，占本年支出 2.28 %
九、城乡社区支出类 70.96 万元，占本年支出 2.69 %
十、农林水支出类 942.09 万元，占本年支出 35.75 %
十一、交通运输支出类 1.68 万元，占本年支出 0.06 %
十二、资源勘探工业信息等支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十三、商业服务业等支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十四、自然资源海洋气象等支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十五、住房保障支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十六、粮油物资储备支出类 2.00 万元，占本年支出 0.07 %
十七、国有资本经营预算支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十八、灾害防治及应急管理支出类 315.00 万元，占本年支出 11.95 %
十九、其他支出类 0 万元，占本年支出 0 %
二十、抗疫特别国债安排支出类 0 万元，占本年支出 0 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出 1374.61 万元，其中：人员经费 794.82 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 579.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为4.50 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 0万元，占 %；公务接待费 0万元，占 %。与2019年相比“三公”经费增长（下降） 0 %。主要是 。
1.因公出国（境）费 0 万元。2020年，参加政府组团 0 次，共 人次出国（境） 0 人，均 0万元。主要是政府的 。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 。
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2020年，本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 0 万元，增加主要原因： 。
3.公务接待费 0 万元。2020年，本单位公务接待批次 0个，公务接待人次 0 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为579.79 万元，支出决算为 579.79 万元，完成预算的100 %。比2019年增加175.65 万元，上涨43.46 %。主要原因是 由于本年疫情和防汛，应急处置费用支出大量增加。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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