目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理；农村经营管理、农民负担监管。

6、宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

洋港镇人民政府部门预算由3个单位本级预算合并编制报表。其中行政单位1个，公益一类事业单位2个，分别为：洋港镇人民政府、洋港财政所、洋港镇综合执法中队。部门预算实有在职全额财拨编制45人、自筹编制2人，退休干部17人。镇机关内设党政办、民政办、经济发展办、乡村振兴办、信访办、统计办等多个机构。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年部门本年收入为870.5万元，比上年减少33.2万元，减少3.67%。收入增加原因：部分预算口径调整，2023年预算已按照相关政策将奖金纳入预算及预算外收入增加导致。

2.预算支出情况：2024年部门本年支出870.5万元，比上年减少33.2万元，减少3.67%。其中：基本支出805.94万元，占92.58%；项目支出64.56万元，占7.42%。本年支出构成为：一般公共服务支出类854万元，占本年支出94.50%；城乡社区支出类52.6万元，占本年支出6.04%。支出增加原因：部分预算口径调整，2024年预算已按照相关政策将奖金纳入预算及预算外支出增加导致。

3.单位2023年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为73.62万元：包括办公费26.00万元、工会经费6.21万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用(车改补贴）22.43万元、其他商品和服务支出11.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年部门“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，与上年预算持平，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是乡镇实行零招待；

2.公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算持平。其中，一般公共预算公务用车购置费为0元,与上年预算持平；公务用车运行费4.50万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是严控“三公”经费预算。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

七、国有资产占用情况

2023年我部门占有房屋建筑面积为8885平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0，现有公务用车数量为2辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“乡镇事务发展”项目主要是保障镇区预算外各项业务工作的开展，2023年预算安排31.58万元，其中，31.58万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

023年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，保障政府各项工作业务正常有序开展。产出指标：小项目数≥5个；覆盖行政村个数≥15个；打非治违次数≥12次；聘用人员个数10人；政务宣传次数≥4次；重大安全事件发生率≤0%；按时完成各项工作任务；完成时间1年。

效益指标：促进全镇范围内政治、经济、社会等领域协调发展；提高居民的生活幸福指数。

2.“人大代表活动费”项目主要是听取和审议阳新县人民政府工作报告，完成2023年人大代表选举以及人大代表培训等相关活动支出。2023年预算安排0.5万元，其中，0.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，按照县委县政府工作要求，确保全年工作认真落实见效。产出指标：人大会议1次；人大选举活动1次；完成时间1年。

效益指标：加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显提升；加强对管理区各部门的监督；密切干部与群众的关系；不断改善镇区环境，提高人民的生活质量。

3.“基层财政工作经费”项目主要是保障基层财政所预算外各项业务工作的开展，2023年预算安排30万元，其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，保障财政所各项工作业务正常有序开展。产出指标：完成各项业务10次；政务公开及惠农政策宣传2次；档案整理1次；三资监管业务培训3次；三资监管考核达标；档案管理保持省优；产权交易提升质量管理；完成时间1年。

效益指标：促进村级集体经济发展，促进镇区财政事务有序运行。

4.“综合执法中队工作经费”项目主要是保障基层综合执法中队预算外各项业务工作的开展，2023年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法实施范围覆盖整个镇区。产出指标：小项目数1个；集中整治执法次数6次；检查各类经营户15户；及时发现并依法查处、纠正违法违规行为，违规查处；合格率达到85%；各部门联合验收；完成时间1年。

效益指标：切实维护市场各方权益，消除安全隐患，镇区环境得到改善。

九、其他需要说明的情况

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。