目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县洋港镇综合执法中心主要职责是：

1.根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作；

2.负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作；

3.对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门；

二、机构设置情况

阳新县洋港镇综合执法中心为阳新县洋港镇人民政府部门的二级预算单位。

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业一级单位。内设机构1个：（1）办公室。阳新县洋港镇综合执法中心核定事业编制数6个，设主任1名，副主任1名，目前在职在编人员5人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为87.8万元，比上年增加23.4万元,增加36.34%。其中，经费拨款87.8万元。

收入增加原因：单位新增1名工作人员，增加预算。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算87.8万元，比上年增加23.4万元，增加36.34%。其中：基本支出75.68万元，占总支出的86.2%；项目支出12.12万元,占总支出的13.8%。本年支出构成为：城乡社区支出87.8万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加16.2382万元，主要是人员变动，部分预算口径调整；

（2）2026年项目支出比上年增加7.1618万元，主要增减原因为：人员变动，部分预算口径调整。

3.2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4.83万元，与上年相比增加0.7万元，增加16.95%。增加主要是：一新进职工及预算口径调整；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2万元、工会经费0.83万元、电费1万元、其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是事业单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年我单位部门预算中固定资产总额为2.7万元，其中：执法摩托车2辆，占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无；

通用设备：无；

专用设备：无；

文物和陈列品：无；

图书、档案：无；

家具、用具、装具及动植物：无。

八、重点项目预算绩效情况

“执法队事务发展项目”主要是保障基层综合执法中心预算外各项业务工作的开展，2026年预算安排12.12万元，其中，12.12万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年项目绩效总目标是通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法实施范围覆盖整个镇区。

效益指标：有效降低辖区重点领域违法发生率，提升基层综合执法能力与社会治理水平，为乡镇高质量发展提供法治保障。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位为公益一类事业单位，无政府性基金预算支出表，因此表格为空；

2.本单位为公益一类事业单位，无国有资本经营预算支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。