2022 年阳新县城管执法局部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

县城市管理执法局是县政府工作部门，为正科级。

主要职责：

（一）贯彻执行国家关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规  章， 落实省、市、县有关要求，  研究拟定全县有关城市管理执法和市容卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面中长期规划和年度计划，并负债实施。

（二）    负责城市综合管理，   承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行 管理各类部门的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥工作职责； 负责督办 12345（12319）市民投诉城市管理事项；负责全县智慧城管的协调、管理工作。

(三） 负责全县城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查；负责 市环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的 全部行政处罚及对应的行政强制；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面与城市管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制。

（四） 组织、协调相关部门开展全县爱国卫生工作，  会同财政部门依据相关行业定额标 准编制城市维护资金使用计划， 并批准后组织实施。负责依法依规征收和管理本系统的相关费用。

（五）负责全县市容环卫的行业管理；负责城市道路清扫保洁检查督办工作；负责指导    开展城市生活垃圾分类工作； 负责全县城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作；负责全县生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理；负责城市规划区内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，  以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核 准；负责指导全县生活垃圾治理工作；负责生活、餐饮、建筑等垃圾处理场（厂）以及垃圾容器、转运站等环卫基础设施日常建设管理工作。

（六） 负责全县市政公用的行业管理，  负责公用事业特殊经营权许可。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

（七） 承担全县园林绿化的行业管理工作。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

（八） 负责落实城管执法工作规范和行为规范，  负责城市规划区违法建设查处和治理工  作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。负责业务指导、督促、考核各镇区城镇管理执法工作。

（九） 加强城市公共空间管理。负责城市收入环卫， 设置大型户外广告及在城市建筑物、 构筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等方面相关行政审批工作。负责市政公用，  因特殊情况需  要临时占用或挖掘城市道路， 依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工方面相关行政  审批工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道  洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。负责道路挖掘、道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。负责智慧停车的统一监管工作。建设和完善“智慧城管”和城市管理信息网络系统，  按照有关法律、法规、规章的规定实施网格化城市管理。

（十） 开展城市管理宣传教育和实践活动，  动员社会各界积极参与城市管理工作，  构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

（十一）完成上级交办的其他事项；

（十二） 有关职责分工。城管部门继续行使市容环卫、市政公用、园林绿化以及违反城乡规划法的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服 务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶 等烟尘污染等的行政处罚权划入城管部门。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置 户外广告的行政处罚权划入城管部门。交通管理方面侵占城市管理的行政处罚权划入城管部 门。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物、城市河道违法建筑拆除的行政处罚权划入城管部 门。食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权划入城管部门。

二、机构设置情况

县城管执法局下设内设机构：办公室、计财装备股、执法股（行政审批股）  、市政园林股、考评督查股（信访股）、市容环卫股。

从单位构成看， 本部门预算包括：本级部门预算单位 1 个， 单位直属事业二级单位 3  个。部门人员构成：本单位人员合计 102 人， 其中在职 102 人， 离退休 14 人；

在职人员编制情况：全额财拨编制 96 人、包干（差额）编制 4 人、自筹编制 2 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、阳新县城市管理执法局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2048.6 万元， 阳新县城市管理执法局 2022 年度本级预算总收入 2048.6 万元， 其中： 财政拨款收入  1628.6 万元、事业收入 420 万元，2022 年预算总收入比 2021 年增加 877.5 万元，增加42%，主要原因是人员增加。

2、阳新县城市管理执法局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2048.6 万元， 本 级预算总支出 2048.6 万元， 其中：基本支出 1876.92 万元、项目支出 171.168 万元、2022年预算总支出比 2021 年增加 877.5 万元，增加 42%。主要原因是人员增加。

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举措政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费 296.51 万元 ， 与上年对比减少 65.67 万元， 下降 52.63%， 主要 原因是办公支出减少。办公费31.85 万元、印刷费 11.8 万元、咨询费  5 万元、物业管理 费 13.82、手续费 0.5 万元、水费 1.1 万元、劳务费 21.19 万元、电费 13.8 万元、邮电费 6 万元、差旅费 28 万元、维修费 3.1 万元、委托业务费 7.8 万元、租赁费  3  万元、会议 费 2 万元、取暖费 0.2 万元、培训费 5 万元、工会经费  22.04 万元、福利费  14 万元、 公务用车运行维护费 39.5  万元、公务接待费 16.5 万元、其他交通费用(车改补贴） 9.66万元、其他商品和服务支出 40.65 万元；

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 56 万元， 跟 2021 年相比减少 0.2 万元，原因无因公出国（境）费用预算、严控“三公”支出。

1、因公出国（境）费 0 万元，主要无因公出境事项；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平

3、公务用车运行费 39.5 万元；跟 2021 年相比减少 4.5 万元， 原因是报废一台公车。

4、公务接待费 16.5 万元，跟 2021 年相比“三公”经费减少 4.7 万元，原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2022 年汇总预算中纳入政府采购预算支出合计 15.3 万元， 主要用于货物类等支出，在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位汇总预算中固定资产总额为 1453.04 万元。房屋：商品房两套，  价值 40   万元；房屋面积 437.2 平方米， 价值 18.79 万元；房屋建筑面积为 2650 平方米， 其中办   公用房 2650 平方米；机动车实有数为 3 辆，价值 49.8 万元；通用设备 29.94 万元，其中   电脑 17 台，打印机复印机 7 台，彩电 1 台，空调 27 台；通用设备价值 24.17 万元；家具、  用具等 48（个/套） ，价值 6.62 万元；家具用具 10.57 万元， 其中台桌类 13 件、椅凳类 19  件、沙发类 19 件；其他构筑物（活动板房及岗亭）， 价值 24.8 万元；机动车实有数为 7    辆， 价值 228.8 万元，  其中：小轿车 1 辆， 排水抢险车 1 辆， 清洁卫生车 1 辆， 载货汽车3辆，其他客车 1 辆；大中型车辆 0 辆；电瓶执法车 2 台；通用设备 248.1 万元，其中： 电  脑 56 台， 打印机复印机 24 台， 传真机 2 台， 机柜 1 台， 考勤机 1 台， 数码相机 6 台， 摄像机 1 台， 移动硬盘 3 台， 光纤收发器 1 台， 联体垃圾压缩箱 10 个， 企业级路由器 1 个， 千兆交换机 1 台， 交换机 3 台， 录音笔 1 支， 彩电 4 台， 空调25 台， 冰柜冰箱 3 台， 消毒柜 1 台， 监控设备 37 套， 音箱 2 套， 网络广播 10 套， 车载扩音机及喇叭 6 套， 轴流通风机 1 台， 对讲机 15 台；专用设备 17.5 万元， 其中：执法记录仪 27 台， 抓锁器 5 个， 铲雪机头 2 个； 家具用具及装具， 价值 24.2 万元， 其中：沙发 19 套， 办公桌 39 张， 办公椅 40 张，大班台 2 台，茶几 6 张，床 1 张，办公柜 12 组。

八、重点项目预算绩效情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，  根据预算 绩效管理工作要求，  我局对预算项目全面实施绩效管理，  落实重大政策和项目事前绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年阳新县城管执法局本级 单位预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

县城市管理执法局是县政府工作部门，为正科级。

主要职责：

（一）贯彻执行国家关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规  章， 落实省、市、县有关要求，  研究拟定全县有关城市管理执法和市容卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面中长期规划和年度计划，并负债实施。

（二）负责城市综合管理，   承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行 管理各类部门的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥工作职责； 负责督办 12345（12319）市民投诉城市管理事项；负责全县智慧城管的协调、管理工作。

  (三）负责全县城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查；负责 市环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的 全部行政处罚及对应的行政强制；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面与城市管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制。

（四） 组织、协调相关部门开展全县爱国卫生工作，  会同财政部门依据相关行业定额标 准编制城市维护资金使用计划， 并批准后组织实施。负责依法依规征收和管理本系统的相关费用。

（五）负责全县市容环卫的行业管理；负责城市道路清扫保洁检查督办工作；负责指导开展城市生活垃圾分类工作； 负责全县城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作；负责全县生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理；负责城市规划区 内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，  以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核 准；负责指导全县生活垃圾治理工作；负责生活、餐饮、建筑等垃圾处理场（厂）以及垃圾容器、转运站等环卫基础设施日常建设管理工作。

（六） 负责全县市政公用的行业管理，  负责公用事业特殊经营权许可。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

（七） 承担全县园林绿化的行业管理工作。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

（八） 负责落实城管执法工作规范和行为规范，  负责城市规划区违法建设查处和治理工  作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。负责业务指导、督促、考核各镇区城镇管理执法工作。

（九） 加强城市公共空间管理。负责城市收入环卫， 设置大型户外广告及在城市建筑物、 构筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等方面相关行政审批工作。负责市政公用，  因特殊情况需  要临时占用或挖掘城市道路， 依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工方面相关行政  审批工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道  洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。负责道路挖掘、道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。负责智慧停车的统一监管工作。建设和完善“智慧城管”和城市管理信息网络系统，  按照有关法律、法规、规章的规定实施网格化城市管理。

（十） 开展城市管理宣传教育和实践活动，  动员社会各界积极参与城市管理工作，  构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

（十一）完成上级交办的其他事项；

（十二） 有关职责分工。城管部门继续行使市容环卫、市政公用、园林绿化以及违反城 乡规划法的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服 务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶 等烟尘污染等的行政处罚权划入城管部门。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置 户外广告的行政处罚权划入城管部门。交通管理方面侵占城市管理的行政处罚权划入城管部 门。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物、城市河道违法建筑拆除的行政处罚权划入城管部 门。食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权划入城管部门。

二、机构设置情况

县城管执法局下设内设机构：办公室、计财装备股、执法股（行政审批股）  、市政园林股、考评督查股（信访股）、市容环卫股。

从单位构成看， 本部门预算包括：本级部门预算单位 1 个， 单位直属事业二级单位 3  个。部门人员构成：本单位人员合计 102 人， 其中在职 102 人， 离退休 14 人；在职人员

编制情况：全额财拨编制 96 人、包干（差额）编制 4 人、自筹编制 2 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、阳新县城市管理执法局 2022 年所属单位预算总收入是 1280.8 万元， 本年本级 收入合计 1280.8 万元， 其中：财政拨款收入 1280.8 万元， 2022 年预算总收入比 2021年增加 109.7 万元，增长 9.37%，主要原因是人员增加。

2、阳新县城市管理执法局 2022 年所属单位预算总支出是 1280.8 万元， 本级预算总 支出 1280.8 万元， 其中：基本支出 1109.63 万元、项目支出 171.17 万元、2022 年预算总支出比 2021 年增加 109.7 万元，增长 9.37%。主要原因是人员增加。

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举措政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费 168.97 万元 ， 与上年对比减少 20 万元，  下降 24.39%，  主要原因 是办公支出减少。其中       办公费 11 万元、印刷费 10 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.5  万元、水费 0.5 万元、电费 9 万元、邮电费 5 万元、差旅费 25.5 万元、维修费 2 万元、租 赁费 3 万元、会议费 2 万元、工会经费 14.64 万元、福利费 8.78 万元、公务用车运行维护费 36 万元、其他交通费用(车改补贴）8.34 万元、其他商品和服务支出 18.01 万元；

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022  年“三公”经费公共预算财政拨款支出  51.5  万元， 跟  2021  年相比减少  0.2万元，原因是从严控制“三公”经费支出；

1、因公出国（境）费 0 万元，支出预算为 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元，较上年变化无增减，

3、公务用车运行费 36 万元， 跟  2021 年相比减少 4.5 万元， 原因是报废一台公车；

3、公务接待费  15.5  万元， 跟  2021  年相比“三公”经费减少  0.2  万元， 原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元， 主要用于货物类等支出，  在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 583.4 万元。房屋：商品房两套， 价值 40  万元； 其他构筑物（活动板房及岗亭）， 价值 24.8 万元； 机动车实有数为 7 辆， 价值  228.8 万元， 其中：小轿车 1 辆， 排水抢险车 1 辆， 清洁卫生车 1 辆， 载货汽车 3 辆， 其 他客车 1 辆；大中型车辆 0 辆；电瓶执法车 2 台；通用设备 248.1 万元，其中：电脑 56 台， 打印机复印机 24 台， 传真机 2 台， 机柜 1 台， 考勤机 1 台， 数码相机 6 台， 摄像机 1  台， 移动硬盘 3 台， 光纤收发器 1 台， 联体垃圾压缩箱 10 个， 企业级路由器 1 个， 千兆交 换机 1 台， 交换机 3 台， 录音笔 1 支， 彩电 4 台， 空调 25 台， 冰柜冰箱 3 台， 消毒柜 1  台， 监控设备 37 套， 音箱 2 套， 网络广播 10 套， 车载扩音机及喇叭 6 套， 轴流通风机 1  台， 对讲机 15 台；专用设备 17.5 万元， 其中：执法记录仪 27 台， 抓锁器 5 个， 铲雪机 头 2 个；家具用具及装具，价值 24.2 万元，其中：沙发 19 套，办公桌 39 张，办公椅 40张，大班台 2 台，茶几 6 张，床 1 张，办公柜 12 组。

八、重点项目预算绩效情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，  根据预算 绩效管理工作要求，  我局对预算项目全面实施绩效管理，  落实重大政策和项目事前绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金预算收支情况，因此相关表格为空

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。