2022年阳新县园林绿化服务中心

单位预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1.承担全县园林绿化的行业管理工作。负责全县经批准后园林绿化规划监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。

2.促进城市绿化事业的发展，改善城市生态环境，增进人民身心的健康。

二、机构设置情况

阳新县园林绿化服务中心为阳新县城市管理执法局的二级事业单位（公益一类），本单位人员合计22人，其中在职 14 人， 离退休 8 人。内设办公室、财务股、建设股、管理股四个股室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 162.2 万元， 比上年减少 79.1 万元，减少32.78%。其中，经费拨款 162.2 万元， 行政事业单位资产收益拨款 0万元， 其他收入 0 万元。收入减少原因：经费拨款减少 79.1万元。

2.预算支出情况：2022 年本年支出 162.2万元，比上年减少 79.1万元，减少32.78%。其中：基本支出162.2万元，占总支出的 100%；项目支出 0万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：城乡社区支出 162.2 万元，占本年支出 100%。支出减少原因：2022 年基本支出比上年减少 79.1万元，主要是人员变动。

3.我单位2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行公用经费 27万元，比上年增加10.2万元，增长 60.71%，要是人均公用经费标准增加，按实编制公用经费。其中包括办公费 2 万元、水费 0.60 万元、电费 3万元、邮电费 0 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 1.1 万元、租赁费 0万元、会议费 0 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 4.41 万元、委托业务费 1.8 万元、工会 经费 1.5万元、福利费 1.29 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用(车改补贴）0.66 万元、其他商品和服务支出 5.14 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022  年“三公”经费一般公共预算总额  1 万元， 比上年预算减少 0.5 万元， 减少33.33%，主要是严控“三公”经费预算，进一步压减接待经费，分别如下：

1.公务接待费 1万元，比上年减少0.5万元，减少  33.33%，主要原因是单位严格控制接待规模，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要是单位无公务用车。

4.因公出国（境）费 0 万元。主要是无因公出国出境事项。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府采购预算 0 万元，包括货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0 元，其他类 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位国有资产总额为 49.58 万元。固定资产价值 49.58 万元；房屋面积 437.2平方米， 价值 18.79 万元；通用设备价值 24.17 万元；家具、用具等 48（个/套），价值 6.62 万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位 2022 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支，因此政府性基金收支为空。

2、本单位本年度无项目支出，故项目表为空。

3、本年度无采购计划，故政府采购为空

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，  而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，   是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。