一、部门(单位)主要职责

负责城市道路清扫保洁检查督办考核工作；负责指导开展城乡生活垃圾分类工作；负责 全县生活垃圾无害化处理和资源利用的规划、建设和营运监督管理工作；负责垃圾填埋场日常管理工作；负责全县生活垃圾中转站的维护管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县环境卫生事业服务中心，  机构规格为副科级全额拨款事业单位。根据中共阳新 县委机构编制委员会文件（阳编发〔2020〕52 号文） ，核定编制 32 名，领导职数 1 正 3副；内设办公室、环卫考核股、生活垃圾管理股、财务管理股。内设领导职数 4 名。

部门人员构成：本单位人员合计 120 人，其中在职 32 人，离退休 88 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 32 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、阳新县环境卫生事业服务中心 2022 年度预算总收入 504.2 万元， 其中财政拨款收 入 504.2 万元， 占收入的 100%。比上年减少 5.1 万元， 下降 1.02%， 主要原因是人员减少。

2、阳新县环境卫生事业服务中心 2022 年度预算总支出 504.2 万元，      比上年减少5.1 万元， 主要原因是人员减少。其中基本支出 504.2 万元，  占 100%，  其中基本人员支出减少 5.1 万元，主要原因是人员减少（退休）。

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举措政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

公用经费 153.85 万元： 包括办公费 13.85 万元、印刷费 1.80 万元、电费 1.80 万元、 邮电费 1.00 万元、物业管理费 10.82 万元、维修费 11.00 万元、租赁费 27.00 万元、委托    业务费 26.00 万元、工会经费 4.81 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 3.50 万    元、其他交通费用(车改补贴）  0.66 万元、其他商品和服务支出 12.31 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万   元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元，  比 2021   年“三公”经费减少 12.5%， 原因是人员减少。公务用车购置数 0 辆， 公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.5 万元，  比上年减少 12.5%， 原因是从严控制“三公”经费支出；

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要是无因公出国事项。

2.公务用车购置费 0 万元，，与上年持平。

2.公务用车运行费 3.5 万元；其中公务用车运行维护费 3.5 万元， 比上年减少 12.5%，原因是报废一台公车；

3.公务接待费 0 万元，主要是我单位无接待任务。

六、政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.3 万元，  其中服务类 7.3 万元，  主要用于办公设备、印刷制品、复印纸等支出，在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

我单位部门预算中固定资产总额为 820.06 万元。房屋建筑面积为 2650 平方米， 其   中办公用房 2650 平方米；机动车实有数为 3 辆， 价值 49.8 万元； 通用设备 29.94 万元， 其中电脑 17 台，打印机复印机 7 台，彩电 1 台，空调 27 台；家具用具 10.57 万元，其中台桌类 13 件、椅凳类 19 件、沙发类 19 件。

八、重点项目预算绩效情况

为深入贯彻落实《中共中央   国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，  根据预 算绩效管理工作要求，  我中心对预算项目全面实施绩效管理，  落实重大政策和项目事前绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无基金预算收支，跟上年对比，无变动，因此表格为空。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。