阳新县园林绿化服务中心2021年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县园林绿化服务中心2021年部门决算
索引号	000014349/2022-78269	发布日期	2022-10-09	发布机构	阳新县城市管理执法局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县园林绿化服务中心2021年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1.承担全县园林绿化的行业管理工作。负责全县经批准后园林绿化规划监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。

2.促进城市绿化事业的发展，改善城市生态环境，增进人民身心的健康。

（二）机构设置

阳新县园林绿化服务中心为阳新县城市管理执法局的二级事业单位（公益一类），本单位人员合计32人，其中在职24人，离退休8人。内设办公室、财务股、建设股、管理股四个股室。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.28	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	988.28	二、外交支出	33	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1897.55
	12		十二、农林水支出	43	2.25
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1894.56	本年支出合计	58	1899.80
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5.24	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1899.80	总计	62	1899.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
													公开02表
部门：						2021年度							金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2		3	4	5		6	7
合计				1894.56		1894.56		0	0	0		0	0
201	一般公共服务支出			0		0		0	0	0		0	0
20132	组织事务			0		0		0	0	0		0	0
2013204	公务员事务			0		0		0	0	0		0	0
2013299	其他组织事务支出			0		0		0	0	0		0	0
20199	其他一般公共服务支出			0		0		0	0	0		0	0
2019999	其他一般公共服务支出			0		0		0	0	0		0	0
206	科学技术支出			0		0		0	0	0		0	0
20601	科学技术管理事务			0		0		0	0	0		0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出			0		0		0	0	0		0	0
208	社会保障和就业支出			0		0		0	0	0		0	0
20802	民政管理事务			0		0		0	0	0		0	0
2080201	行政运行			0		0		0	0	0		0	0
20805	行政事业单位离退休			0		0		0	0	0		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0		0		0	0	0		0	0
20808	抚恤			0		0		0	0	0		0	0
2080801	死亡抚恤			0		0		0	0	0		0	0
20899	其他社会保障和就业支出			0		0		0	0	0		0	0
2089901	其他社会保障和就业支出			0		0		0	0	0		0	0
210	卫生健康支出			0		0		0	0	0		0	0
21001	卫生健康管理事务			0		0		0	0	0		0	0
2100101	行政运行			0		0		0	0	0		0	0
21002	公立医院			0		0		0	0	0		0	0
2100201	综合医院			0		0		0	0	0		0	0
2100202	中医（民族）医院			0		0		0	0	0		0	0
2100204	职业病防治医院			0		0		0	0	0		0	0
2100206	妇产医院			0		0		0	0	0		0	0
2100208	其他专科医院			0		0		0	0	0		0	0
2100299	其他公立医院支出			0		0		0	0	0		0	0
21003	基层医疗卫生机构			0		0		0	0	0		0	0
2100302	乡镇卫生院			0		0		0	0	0		0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			0		0		0	0	0		0	0
21004	公共卫生			0		0		0	0	0		0	0
2100401	疾病预防控制机构			0		0		0	0	0		0	0
2100402	卫生监督机构			0		0		0	0	0		0	0
2100403	妇幼保健机构			0		0		0	0	0		0	0
2100404	精神卫生机构			0		0		0	0	0		0	0
2100407	其他专业公共卫生机构			0		0		0	0	0		0	0
2100408	基本公共卫生服务			0		0		0	0	0		0	0
2100409	重大公共卫生专项			0		0		0	0	0		0	0
2100499	其他公共卫生支出			0		0		0	0	0		0	0
21006	中医药			0		0		0	0	0		0	0
2100601	中医（民族医）药专项			0		0		0	0	0		0	0
21007	计划生育事务			0		0		0	0	0		0	0
2100717	计划生育服务			0		0		0	0	0		0	0
2100799	其他计划生育事务支出			0		0		0	0	0		0	0
21099	其他卫生健康支出			0		0		0	0	0		0	0
2109901	其他卫生健康支出			0		0		0	0	0		0	0
212	城乡社区支出			1892.31		1892.31		0	0	0		0	0
21201	城乡社区管理事务			754.03		754.03		0	0	0		0	0
2120101	行政运行			0		0		0	0	0		0	0
2120102	一般行政管理事务			238.73		238.73		0	0	0		0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出			515.3		515.3		0	0	0		0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			988.28		988.28		0	0	0		0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			988.28		988.28		0	0	0		0	0
21299	其他城乡社区支出			150		150		0	0	0		0	0
2129999	其他城乡社区支出			150		150		0	0	0		0	0
213	农林水支出			2.25		2.25		0	0	0		0	0
21305	扶贫			2.25		2.25		0	0	0		0	0
2130599	其他扶贫支出			2.25		2.25		0	0	0		0	0
224	灾害防治及应急管理支出			0		0		0	0	0		0	0
22401	应急管理事务			0		0		0	0	0		0	0
2240106	安全监管			0		0		0	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
														公开03表
部门：			2021年度											金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1		2		3		4		5			6
合计			1899.80		241.67		1658.13		0		0			0
201		一般公共服务支出	0		0		0		0		0			0
20132		组织事务	0		0		0		0		0			0
2013204		公务员事务	0		0		0		0		0			0
2013299		其他组织事务支出	0		0		0		0		0			0
20199		其他一般公共服务支出	0		0		0		0		0			0
2019999		其他一般公共服务支出	0		0		0		0		0			0
206		科学技术支出	0		0		0		0		0			0
20601		科学技术管理事务	0		0		0		0		0			0
2060199		其他科学技术管理事务支出	0		0		0		0		0			0
208		社会保障和就业支出	0		0		0		0		0			0
20802		民政管理事务	0		0		0		0		0			0
2080201		行政运行	0		0		0		0		0			0
20805		行政事业单位离退休	0		0		0		0		0			0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0		0		0		0		0			0
20808		抚恤	0		0		0		0		0			0
2080801		死亡抚恤	0		0		0		0		0			0
20899		其他社会保障和就业支出	0		0		0		0		0			0
2089901		其他社会保障和就业支出	0		0		0		0		0			0
210		卫生健康支出	0		0		0		0		0			0
21001		卫生健康管理事务	0		0		0		0		0			0
2100101		行政运行	0		0		0		0		0			0
21002		公立医院	0		0		0		0		0			0
2100201		综合医院	0		0		0		0		0			0
2100202		中医（民族）医院	0		0		0		0		0			0
2100204		职业病防治医院	0		0		0		0		0			0
2100206		妇产医院	0		0		0		0		0			0
2100208		其他专科医院	0		0		0		0		0			0
2100299		其他公立医院支出	0		0		0		0		0			0
21003		基层医疗卫生机构	0		0		0		0		0			0
2100302		乡镇卫生院	0		0		0		0		0			0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0		0		0		0		0			0
21004		公共卫生	0		0		0		0		0			0
2100401		疾病预防控制机构	0		0		0		0		0			0
2100402		卫生监督机构	0		0		0		0		0			0
2100403		妇幼保健机构	0		0		0		0		0			0
2100404		精神卫生机构	0		0		0		0		0			0
2100407		其他专业公共卫生机构	0		0		0		0		0			0
2100408		基本公共卫生服务	0		0		0		0		0			0
2100409		重大公共卫生专项	0		0		0		0		0			0
2100499		其他公共卫生支出	0		0		0		0		0			0
212		城乡社区支出	1897.55		239.42		1658.13		0		0			0
21201		城乡社区管理事务	754.72		239.42		515.30		0		0			0
2120102		一般行政管理事务	239.42		239.42		0		0		0			0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.30		0		515.30		0		0			0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	992.83		0		992.83		0		0			0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.83		0		992.83		0		0			0
21299		其他城乡社区支出	150		0		150		0		0			0
2129999		其他城乡社区支出	150		0		150		0		0			0
213		农林水支出	2.25		2.25		0		0		0			0
21305		扶贫	2.25		2.25		0		0		0			0
2130599		其他扶贫支出	2.25		2.25		0		0		0			0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
部门：															2021年度																			金额单位：万元
收入															支出
项目								行次			金额				项目												行次			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次											1				栏次															2		3		4
一、一般公共预算财政拨款								1			906.28				一、一般公共服务支出												33			0		0		0
二、政府性基金预算财政拨款								2			988.28				二、外交支出												34			0		0		0
								3							三、国防支出												35			0		0		0
								4							四、公共安全支出												36			0		0		0
								5							五、教育支出												37			0		0		0
								6							六、科学技术支出												38			0		0		0
								7							七、文化旅游体育与传媒支出												39			0		0		0
								8							八、社会保障和就业支出												40			0		0		0
								9							九、卫生健康支出												41			0		0		0
								10							十、节能环保支出												42			0		0		0
								11							十一、城乡社区支出												43			1897.55		904.72		992.83
								12							十二、农林水支出												44			2.25		2.25		0
								13							十三、交通运输支出												45			0		0		0
								14							十四、资源勘探信息等支出												46			0		0		0
								15							十五、商业服务业等支出												47			0		0		0
								16							十六、金融支出												48			0		0		0
								17							十七、援助其他地区支出												49			0		0		0
								18							十八、自然资源海洋气象等支出												50			0		0		0
								19							十九、住房保障支出												51			0		0		0
								20							二十、粮油物资储备支出												52			0		0		0
								21							二十一、国有资本经营预算支出												53			0		0		0
								22							二十二、灾害防治及应急管理支出												54			0		0		0
								23							二十三、其他支出												55			0		0		0
								24							二十四、债务还本支出												56			0		0		0
								25							二十五、债务付息支出												57			0		0		0
								26							二十六、抗疫特别国债安排的支出												58			0		0		0
本年收入合计								27			1894.56				本年支出合计												59			1899.80		906.97		992.83
年初财政拨款结转和结余								28			5.24				年末财政拨款结转和结余												60			0		0		0
一、一般公共预算财政拨款								29			0.69																61
二、政府性基金预算财政拨款								30			4.55																62
								31																			63
总计								32			1899.80				总计												64			1899.80		906.97		992.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：				2021年度																								金额单位：万元
项目																本年支出
功能分类科目编码				科目名称												小计						基本支出						项目支出


栏次																1						2						3
合计																906.97						241.67						665.3
201				一般公共服务支出												0						0						0
20132				组织事务												0						0						0
2013204				公务员事务												0						0						0
2013299				其他组织事务支出												0						0						0
20199				其他一般公共服务支出												0						0						0
2019999				其他一般公共服务支出												0						0						0
206				科学技术支出												0						0						0
20601				科学技术管理事务												0						0						0
2060199				其他科学技术管理事务支出												0						0						0
208				社会保障和就业支出												0						0						0
20802				民政管理事务												0						0						0
2080201				行政运行												0						0						0
20805				行政事业单位离退休												0						0						0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出												0						0						0
20808				抚恤												0						0						0
2080801				死亡抚恤												0						0						0
20899				其他社会保障和就业支出												0						0						0
2089901				其他社会保障和就业支出												0						0						0
212				城乡社区支出												904.72						239.42						665.3
21201				城乡社区管理事务												754.72						239.42						665.3
2120102				一般行政管理事务												239.42						239.42						665.3
2120199				其他城乡社区管理事务支出												515.30						0						515.3
21299				其他城乡社区支出												150						0						150
2129999				其他城乡社区支出												150						0						150
213				农林水支出												2.25						2.25						0
21305				扶贫												2.25						2.25						0
2130599				其他扶贫支出												2.25						2.25						0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																			公开06表
部门：														2021年度																					金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码		科目名称				决算数				科目编码				科目名称						决算数				科目编码				科目名称							决算数

301		工资福利支出				233.58				302				商品和服务支出						8.10				307				债务利息及费用支出							0
30101		基本工资				43.78				30201				办公费						0.49				30701				国内债务付息							0
30102		津贴补贴				66.34				30202				印刷费						0.74				30702				国外债务付息							0
30103		奖金				0				30203				咨询费						0				310				资本性支出							0
30106		伙食补助费				0				30204				手续费						0				31001				房屋建筑物购建							0
30107		绩效工资				0				30205				水费						0.80				31002				办公设备购置							0
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				63.45				30206				电费						0.63				31003				专用设备购置							0
30109		职业年金缴费				16.63				30207				邮电费						0.17				31005				基础设施建设							0
30110		职工基本医疗保险缴费				13.65				30208				取暖费						0				31006				大型修缮							0
30111		公务员医疗补助缴费				10.36				30209				物业管理费						0				31007				信息网络及软件购置更新							0
30112		其他社会保障缴费				0.70				30211				差旅费						0				31008				物资储备							0
30113		住房公积金				16.42				30212				因公出国（境）费用						0				31009				土地补偿							0
30114		医疗费				0				30213				维修（护）费						0.71				31010				安置补助							0
30199		其他工资福利支出				2.25				30214				租赁费						0				31011				地上附着物和青苗补偿							0
303		对个人和家庭的补助				0				30215				会议费						0				31012				拆迁补偿							0
30301		离休费				0				30216				培训费						0				31013				公务用车购置							0
30302		退休费				0				30217				公务接待费						0.32				31019				其他交通工具购置							0
30303		退职（役）费				0				30218				专用材料费						0				31021				文物和陈列品购置							0
30304		抚恤金				0				30224				被装购置费						0				31022				无形资产购置							0
30305		生活补助				0				30225				专用燃料费						0				31099				其他资本性支出							0
30306		救济费				0				30226				劳务费						0				399				其他支出							0
30307		医疗费补助				0				30227				委托业务费						0				39906				赠与							0
30308		助学金				0				30228				工会经费						1.5				39907				国家赔偿费用支出							0
30309		奖励金				0				30229				福利费						1.6				39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							0
30310		个人农业生产补贴				0				30231				公务用车运行维护费						0				39999				其他支出							0
30399		其他对个人和家庭的补助				0				30239				其他交通费用						0
										30240				税金及附加费用						0
										30299				其他商品和服务支出						1.14
人员经费合计						233.58				公用经费合计																									8.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																																	公开07表
部门：													2021年度																				金额单位：万元
预算数																		决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费					合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计		公务用车购置费				公务用车运行费														小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1	2		3		4				5				6					7	8				9		10				11				12
1.5	0		0		0				0				1.5					0.32	0				0		0				0				0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																															公开08表
部门：							2021年度																								金额单位：万元
项目							年初结转和结余					本年收入					本年支出														年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称														小计				基本支出					项目支出


栏次							1					2					3				4					5					6
合计							4.55					988.28					992.83				0					992.83					0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
部门：	2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无此项内容，本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年总收入是1899.80万元，较年初预算增加1658.5元万元，增长687.31%；较上年增加348.86万元，同比增长22.49%，其中：财政拨款收入1894.56万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，增长的主要原因是新增绿化项目和人员变动。

二、支出决算情况说明

2021年总支出是1899.80万元，较年初预算增加1658.5元万元，增长687.31%；较上年增加348.86万元，同比增长22.49%，其中：基本支出241.67万元，占12.72%；项目支出1658.13万元，占87.28%，增长的主要原因是新增绿化项目和人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年单位决算汇总财政拨款总支出1899.80万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1899.80万元，与2020年相比增加348.87万元，增长22.49%。完成年初预算的783.31%，主要原因是新增绿化项目和人员变动。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

九、城乡社区支出类1897.55万元，占本年支出99.88%

十、农林水支出类2.25万元，占本年支出0.12%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出241.67万元，其中：人员经费233.58万元，占比96.65%；公用经费支出8.10万元，占比3.35%。与2020年相比减少166.91万元，下降40.85%，完成年初预算的100.15%，主要原因为人员变动。其中主要包括:基本工资43.78万元、津贴补贴66.34万元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费63.45万元、职业年金缴费16.63万元、职业基本医疗保险缴费13.65万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金16.42万元、医疗费0元、其他工资福利支出2.25万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元；公用经费8.10万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费0.74万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.80万元、电费0.63万元、邮电费0.17万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0.71万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.32万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1.5万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出1.14万元、办公设备购置0元、无形资产购置0元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为 0.32万元，完成年初预算的21.33%，较上年相比减少0.01万元，减少3.22%。其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，公车购置数0辆，公务公车保有量为0，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.33%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出 0.32万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 0万元，占0%；公务接待费0.32万元，占21.33%。与2020年相比“三公”经费下降3.22%。主要是根据中央文件精神，厉行节约。

1.因公出国（境）费万元。2021年，参加政府组团 0 个，共出国（境）人次数 0人，人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，公车购置数0辆，公务公车保有量为0。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2021年，本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0万元。主要原因：本单位共有公务用车购置数0辆，公务车保有量0辆，无此项支出。

3.公务接待费0.32万元。2021年，本单位公务接待批次9个，公务接待人次 35 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为8.10万元，年初预算数为16.8万元，完成预算的48.21%，支出比2020年减少15万元，下降64.93%，主要原因是本年度业务调整。主要包括：办公费0.49万元、印刷费0.74万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.80万元、电费0.63万元、邮电费0.17万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0.71万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.32万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1.5万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出1.14万元、办公设备购置0元、无形资产购置0元。。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因：我单位无国有资本财政预算拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1033.27万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

老城区绿化养护费

主管部门

城管执法局

实施单位

阳新县园林绿化养护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

150

100%

10分

其中：当年财政拨款

150

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

老城区绿化养护

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：维护绿化面积

49.376

万平方米

49.376

万平方米

10分

质量指标

指标1：确保绿植存活率

≥95%

10分

8分

2：枯苗死株及时补植率

100%

10分

时效指标

指标1：从21年1月起21年12月止

≥95%

1年

10分

成本指标

指标1：预算

150

20分

18分

效益指标

经济效益

指标

指标1：满足城市公园绿地功能性、景观性、文化性，提升城市总体水平

100%

10分

社会效益

指标

指标1：加强园林绿化维护，对提升居民群众生活环境的作用

100%

5分

生态效益

指标

指标1：保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡。

100%

5分

可持续影响指标

项目能正常运行，项目依据的政策持续执行。

100%

10分

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意

100%

10分

8分

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

老城区绿化养护费

主管部门

城管执法局

实施单位

阳新县园林绿化养护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

883.27

100%

10分

其中：当年财政拨款

883.27

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

园林绿化养护

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：维护公园绿化面积

763555平方米

1748412平方米

5分

2：维护道路绿化面积

984857平方米

5分

质量指标

指标1：确保绿植存活率

≥95%

10分

2：枯苗死株及时补植率

100%

10分

时效指标

指标1：从21年1月起21年12月止

1年

10分

成本指标

指标1：预算

150

20分

18分

效益指标

经济效益

指标

指标1：满足城市公园绿地功能性、景观性、文化性，提升城市总体水平

100%

10分

社会效益

指标

指标1：加强园林绿化维护，对提升居民群众生活环境的作用

100%

5分

生态效益

指标

指标1：保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡。

100%

5分

可持续影响指标

项目能正常运行，项目依据的政策持续执行。

100%

10分

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意

100%

10分

9分

总分

100

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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