| 名称 | 阳新县环境卫生事业服务中心2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-79553 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县环境卫生事业服务中心2021年部门决算
阳新县环境卫生事业服务中心 2021 年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表 1 ）
二、收入决算表（表 2 ）
三、支出决算表（表 3 ）
四、财政拨款收入支出决算总表（表 4 ）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5 ）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 8 ）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）
第三部分 ：2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、 国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（ 一）部门职责
1、负责城市道路清扫保洁检查督办考核工作。
2、负责指导开展城乡生活垃圾分类工作。
3、负责全县生活垃圾无害化处理和资源利用的规划、建设和营运监督管理工作。 4、负责垃圾填埋场日常管理工作。
5、负责全县生活垃圾中转站的维护管理工作。
（ 二）机构设置
从单位构成看 ，本部门决算包括 ：本级部门决算单位 1 个 ，单位直属事业二级单 位 0 个等决算。本部门机构内设职能股室 4 个 ，其中包括 ：办公室、环卫考核股、生 活垃圾管理股、财务管理股。
第二部分
2021 年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 01 表 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,747.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,468.85 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 154.39 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 128.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,587.74 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,499.17 | 本年支出合计 | 58 | 8,702.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 283.79 | 年末结转和结余 | 60 | 80.24 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,782.96 | 总计 | 62 | 8,782.96 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门： 阳新县环境卫生事业服务中心
金额单位：万元
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 | |
功能分类科 目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,499.17 | 8,216.05 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.54 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.63 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.63 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.08 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.58 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.12 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.12 |
20807 | 就业补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 |
212 | 城乡社区支出 | 8,383.91 | 8,202.90 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,915.06 | 1,734.05 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,915.06 | 1,734.05 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,468.85 | 6,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 6,468.85 | 6,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4.65 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
21305 | 扶贫 | 4.65 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.65 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 03 表 金额单位：万元
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
功能分 类科目 编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,702.73 | 1,472.80 | 7,229.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.08 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.12 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.12 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8,587.74 | 1,357.81 | 7,229.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,936.87 | 1,356.63 | 580.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,936.87 | 1,356.63 | 580.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 04 表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公 | 政府性 | 国有 |
次 | 次 | 共预算 财政拨 款 | 基金预 算财政 拨款 | 资本 经营 预算 财政 拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,747.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,468.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,406.73 | 1,757.04 | 6,649.69 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,216.05 | 本年支出合计 | 59 | 8,419.61 | 1,769.92 | 6,649.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 283.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 80.24 | 16.67 | 63.56 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.39 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 244.40 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,499.84 | 总计 | 64 | 8,499.84 | 1,786.59 | 6,713.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转
结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 05 表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,769.92 | 1,189.68 | 580.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.07 | 9.07 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,757.04 | 1,176.80 | 580.24 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,755.86 | 1,175.62 | 580.24 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,755.86 | 1,175.62 | 580.24 |
213 | 农林水支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 06 表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 930.03 | 302 | 商品和服务支出 | 242.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 267.12 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.66 | 30202 | 印刷费 | 4.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 280.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.87 | 30206 | 电费 | 1.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.67 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 30211 | 差旅费 | 1.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 150.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.54 | ||||||
人员经费合计 | 947.14 | 公用经费合计 | 242.53 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 07 表 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.21 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.21 | 4.96 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.21 |
注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 08 表 金额单位：万元
项目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | 和结余 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 244.40 | 6,468.85 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 63.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 244.40 | 6,468.85 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 63.56 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244.40 | 6,468.85 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 63.56 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244.40 | 6,468.85 | 6,649.69 | 0.00 | 6,649.69 | 63.56 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：阳新县环境卫生事业服务中心
公开 09 表 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计 8,499.17 万元，较年初预算增加 7989.87 万元，增长 1585.6%； 较上年增加 1676.18 万元，同比增长 24.57%。增长的主要原因是项目资金拨款收入和 项目支出增加。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计 8,702.73 万元，较年初预算增加 8193.43 万元，增长 1608.8%； 较上年增加 1879.74 万元，同比增长 27.55%。增长的主要原因是项目资金拨款收入和 项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年所属单位决算汇总财政拨款总支出 8,419.61 万元，2021 年部门本级决算 一般公共预算财政拨款支出 1,769.92 万元，与 2020 年相比增加 1009.50 万元，增长 132.76%。完成年初预算的 100 %，主要原因为工资改革，导致支出增加。一般公共预 算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
1.一般公共服务支出类 9.07 万元，占本年支出 0.51 %
2.社会保障和就业支出类 1.50 万元，占本年支出 0.08%
3.城乡社区支出类 1,757.04 万元，占本年支出 99.27%
4.农林水支出类 2.30 万元，占本年支出 0.13%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,189.67 万元，其中：人员经费 947.14 万元，占比 79.6 %，公用经费支出 242.53 万元，占比 20.4 %。与 2020 年相比增加 429.25 万元，增长 56.45 %。完成年初预算的 100 %，主要原因为工资改革，导致支出增加。
五、“三公 ”经费财政拨款支出决算情况说明
2021 年“三公 ”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 4.96 万元，较上 年相比减少 0.15 万元，减少 2.9%，完成年初预算的 45.9%，主要原因为：根据中央文 件精神，厉行节约，具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为 0 万元，本单位因公出国（境）团组数为 0，人数为 0 ，年初预算是 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元， 减少 0%，主要原因为：单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 4 万元。2021 年，本单位公务用车购置数为 0 辆 ，公务用车保有量为 5 辆，年初预算是 4 万元，完成预算的 118.75%。支出决算为 4.75 万元，较上年相比 减少 0.33 万元，减少 6.5%。主要原因为：油价上涨，并认真贯彻落实中央“八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公 ”经费支出。
3.公务接待费 0.21 万元，我单位公务活动总计接待的批次为 4 次，人次为 30 次， 年初预算是 6.8 万元，完成预算的 3.09%。支出决算为 0.21 万元，较上年相比增加 0.18 万元，增加 600%。主要原因为：主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相 关部门检查指导工作发生的接待费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的 0 %。支出比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是事业单位，无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况
2021 年单位政府采购支出总额 107.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政 府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 107.10 万元。
八、国有资产占用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量 5 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年末固定资产 820.06 万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021 年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉 及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%，绩效评价结果显示，其中一 级项目 0 个，二级项目 0 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时 设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营
收入 ”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理 事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的 专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维 修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和 特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支 出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部 处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于 机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货 币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资 金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包 括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差 旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
十六、“三公 ”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
