目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、负责城市道路清扫保洁检查督办考核工作。

2、负责指导开展城乡生活垃圾分类工作。

3、负责全县生活垃圾无害化处理和资源利用的规划、建设和营运监督管理工作。

4、负责垃圾填埋场日常管理工作。

5、负责全县生活垃圾中转站的维护管理工作。

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县 环境卫生事业服务中心是二级 预算单位，内设机构包括： 办公室、 环卫考核股、 生活垃圾管理股、 财务管理股。单位性质为 全额拨款事业单位。人员编制构成：行政编  0 人、事业编  25 人、工勤编  0 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为551.20  万元，比上年增加 47 万元，增长9%。收入变化原因： 2022年工资改革，奖金未纳入预算 。其中本年收入包括一般公共预算 551.20万元、政府性基金预算   0  万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0   万元、事业收入  0   万元、事业单位经营收入  0   万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入   0  万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算  0   万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0   万元、财政专户管理资金  0   万元、单位资金  0   万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出  551.20 万元，比上年增加47 万元，增长9%。支出变化原因： 2022年工资改革，奖金未纳入预算 。其中：基本支出 468.20万元、项目支出 83 万元、事业单位经营支出  0 万元、上缴上级支出  0 万元、对附属单位补助支出  0  万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为40.85万元，比上年减少30万元，降低42.34%。支出变化原因： 人员减少（调动、退休）。 其中办公费 11.60 万元、印刷费1万元、邮电费      0.4万元、差旅费1万元、电费0万元、维护费0万元、劳务费2.35万元、工会经费4.65万元、福利费2.63万元、公务用车维护费4万元、其他交通费（车改补贴）0.66万元、其他商品服务支出11.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额4万元，比上年增加0.5万元，增长12.5%。支出变化原因：油价上涨。分别如下：

1.公务接待费 0  万元，比上年增加/减少  0   万元，增长/降低  0  %。支出变化原因：无。

2.公务用车购置费 0万元，比上年增加/减少0万元，增长/降低0%。支出变化原因：无。

3.公务用车运行费 4万元，比上年增加 0.5万元，增长12.5%。支出变化原因：油价上涨。

4.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低0%。支出变化原因：无 。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 3.5万元，比上年减少3.8万元，降低52%。支出变化原因： 人员减少（调动、退休） 。其中：货物类政府采购预算2.5万元，包括 复印纸、复印机、其他办公用品；服务类政府采购预算 1万元，包括其他服务（印刷费）；工程类政府采购预算 0 万元，包括 无 。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积2650平方米，价值84.41万元，其中办公用房1050平方米，业务用房1550平方米，其他用房50平方米。

2、通用设备：保留车辆实有数2辆，价值17万元。

3、专用设备：27（个/件），价值282.13万元。

4、文物和陈列品：0（个/套）。

5、图书、档案：0（本/套）

6、家具、用具、装具及动植物：家具、用具57（个/件），价值10.57万元。

八、重点项目预算绩效情况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理，落实重大政策和项目事前绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。