| 名称 | 阳新县城管执法局（汇总）2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zfj/2023-00010 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 县城管执法局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县城管执法局 | |
阳新县城管执法局（汇总）2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省、市、县有关要求，研究拟定全县有关城市管理执法和市容卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面中长期规划和年度计划，并负责实施。
2、负责城市综合管理，承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类部门的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥工作职责；负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项；负责全县智慧城管的协调、管理工作。
3、负责全县城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查；负责市环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及对应的行政强制；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面与城市管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制。
4、组织、协调相关部门开展全县爱国卫生工作，会同财政部门依据相关行业定额标准编制城市维护资金使用计划，并批准后组织实施。负责依法依规征收和管理本系统的相关费用。
5、负责全县市容环卫的行业管理；负责城市道路清扫保洁检查督办工作；负责指导开展城市生活垃圾分类工作；负责全县城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作；负责全县生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理；负责城市规划区内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准；负责指导全县生活垃圾治理工作；负责生活、餐饮、建筑等垃圾处理场（厂）以及垃圾容器、转运站等环卫基础设施日常建设管理工作。
6、负责全县市政公用的行业管理，负责公用事业特殊经营权许可。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。
7、承担全县园林绿化的行业管理工作。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。
8、负责落实城管执法工作规范和行为规范，负责城市规划区违法建设查处和治理工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。负责业务指导、督促、考核各镇区城镇管理执法工作。
9、加强城市公共空间管理。负责城市收入环卫，设置大型户外广告及在城市建筑物、构筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等方面相关行政审批工作。负责市政公用，因特殊情况需要临时占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工方面相关行政审批工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。负责道路挖掘、道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。负责智慧停车的统一监管工作。建设和完善“智慧城管”和城市管理信息网络系统，按照有关法律、法规、规章的规定实施网格化城市管理。
10、开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。
11、完成上级交办的其他事项；
12、有关职责分工。城管部门继续行使市容环卫、市政公用、园林绿化以及 违反城乡规划法的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工扬尘 污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权划入城管部门。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权划入城管部门。交通管理方面侵占城 市管理的行政处罚权划入城管部门。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物、城市河道 违法建筑拆除的行政处罚权划入城管部门。食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权划入城管部门。
（二）机构设置
阳新县城市管理执法局是一级决算单位，内设机构包括：办公室、机关党委办公室（政工股）、计财装备股、执法股（行政审批股）、市政园林股、考评督查股（信访股）、市容环卫股。单位性质为行政单位。人员编制构成：行政编10人、事业编98人、工勤编2人。
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个、单位直属事业二级决算单位3个：阳新县园林绿化服务中心、阳新县环境卫生服务中心、阳新县市政设施维护中心。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,164.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,079.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 313.60 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 50.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 889.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14,183.58 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 18.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,438.92 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,607.82 | 本年支出合计 | 58 | 19,607.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 19,607.82 | 总计 | 62 | 19,607.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 19,607.82 | 19,243.32 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,183.58 | 13,819.09 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,843.55 | 3,529.95 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3,751.44 | 3,437.84 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 92.11 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 532.56 | 532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 532.56 | 532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,033.75 | 982.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,033.75 | 982.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,640.31 | 8,640.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,640.31 | 8,640.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 133.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 133.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 19,607.82 | 3,665.98 | 15,941.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,183.58 | 3,575.67 | 10,607.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,843.55 | 2,794.03 | 1,049.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3,751.44 | 2,781.93 | 969.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 92.11 | 12.11 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 532.56 | 105.68 | 426.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 532.56 | 105.68 | 426.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,033.75 | 675.96 | 357.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,033.75 | 675.96 | 357.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,640.31 | 0.00 | 8,640.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,640.31 | 0.00 | 8,640.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 0.00 | 133.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 0.00 | 133.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,164.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,079.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,819.09 | 5,178.78 | 8,640.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,243.32 | 本年支出合计 | 59 | 19,243.32 | 6,164.09 | 13,079.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 19,243.32 | 总计 | 64 | 19,243.32 | 6,164.09 | 13,079.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,164.09 | 3,352.38 | 2,811.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | ||
21103 | 污染防治 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | ||
2110302 | 水体 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,178.78 | 3,262.07 | 1,916.71 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,529.95 | 2,480.43 | 1,049.52 | ||
2120104 | 城管执法 | 3,437.84 | 2,468.32 | 969.52 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 92.11 | 12.11 | 80.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 532.56 | 105.68 | 426.89 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 532.56 | 105.68 | 426.89 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 982.86 | 675.96 | 306.90 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 982.86 | 675.96 | 306.90 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 0.00 | 133.41 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.41 | 0.00 | 133.41 | ||
213 | 农林水支出 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,011.10 | 302 | 商品和服务支出 | 312.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 677.34 | 30201 | 办公费 | 106.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 473.30 | 30202 | 印刷费 | 44.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 388.16 | 30203 | 咨询费 | 13.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 89.81 | 30204 | 手续费 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.38 | 30206 | 电费 | 15.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 98.58 | 30207 | 邮电费 | 5.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50.58 | 30211 | 差旅费 | 18.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 252.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 447.18 | 30214 | 租赁费 | 15.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.51 | 30215 | 会议费 | 0.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.73 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.43 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.13 | ||||||
人员经费合计 | 3,039.60 | 公用经费合计 | 312.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 13,079.23 | 13,079.23 | 0.00 | 13,079.23 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,640.31 | 8,640.31 | 0.00 | 8,640.31 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,640.31 | 8,640.31 | 0.00 | 8,640.31 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,640.31 | 8,640.31 | 0.00 | 8,640.31 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 4,438.92 | 4,438.92 | 0.00 | 4,438.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县城管执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
55.93 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 39.43 | 16.50 | 55.93 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 39.43 | 16.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为19607.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2264.61万元，增长13.06%，主要原因是预拨经费在本年列支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19607.82万元，与2021年度相比，收入合计增加2264.61万元，增长13.06%。其中：财政拨款收入19243.32万元，占本年收入98.14%；上级补助收入313.6万元，占本年收入1.60%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计19607.82万元，与2021年度相比，支出合计增加2264.61万元，增长13.06%。其中：基本支出3665.98万元，占本年支出18.70%；项目支出15941.84万元，占本年支出81.30%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为19243.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2264.61万元，增长13.06%。主要原因是预拨经费在本年列支。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6164.09万元，比2021年度决算数减少313.78万元。减少主要原因是预拨经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入13079.23万元，比2021年度决算数增加5354.1万元。增加主要原因是预拨经费在本年列支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少39.5万元。下降主要原因是预拨经费在本年列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6164.09万元，占本年支出合计的32.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少905.28万元，下降12.81%。主要原因是预拨经费在本年列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6164.09万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出8.2万元，占0.13%。主要是用于城管执法相关业务。
2.社会保障和就业支出70.11万元，占1.14%。主要是用于工资福利类。
3.节能环保支出889万元，占14.42%。主要是用于城管执法相关业务。
4.城乡社区支出5178.78万元，占84.02%。主要是用于城管执法相关业务。
5.农林水支出18万元，占0.29%。主要是用于城管执法相关业务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6164.09万元，支出决算为6164.09万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出。年初预算为70.11万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数
3.节能环保支出。年初预算为889万元，支出决算为889万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.城乡社区支出。年初预算为5178.78万元，支出决算为5178.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
5.农林水支出。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3352.38万元，其中：
人员经费3039.6万元，主要包括：基本工资677.34万元、津贴补贴473.3万元、奖金388.16万元、伙食补助费89.81万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.38万元、职业年金缴费98.58万元、职工基本医疗保险缴费189.77万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费50.58万元、住房公积金252.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出447.18万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金7.64万元、生活补助20.87万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费312.78万元，主要包括：办公费106.36万元、印刷费44.58万元、咨询费13.8万元、手续费1.01万元、水费2.52万元、电费15.92万元、邮电费5.31万元、取暖费0万元、物业管理费0.36万元、差旅费18.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8.09万元、租赁费15.93万元、会议费0.49万元、培训费2.96万元、公务接待费16.5万元、专用材料费16.14万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.13万元、委托业务费0.52万元、工会经费13.96万元、福利费8.73万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用4.64万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出6.13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13079.23万元，本年支出13079.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出。支出决算为8640.31万元，主要用于城管执法相关业务等方面支出。
(二)其他支出。支出决算为4438.92万元，主要用于城管执法相关业务等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.93万元，支出决算为55.93万元，完成预算的100%。较上年增加37.4万元，增长67%。决算数持平预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与预算数持平的主要原因：单位无此项支出。决算数较持平的主要原因无此项开支。
2.公务用车购置及运行费预算为39.43万元，支出决算为39.43万元，完成预算的100%；较上年增加21.65万元，增长121.77%。决算数与预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年未添置公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出39.43万元，主要用于执法执勤。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有9辆。
3.公务接待费预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成预算的100%，较上年增加15.75万元，增长0.95%。决算数等预算数的主要原因：预拨经费在本年列支。其中：
国内公务接待支出16.5万元，接待对象主要是与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要是开展城管执法业务工作。2022年共接待国内来访团组152个，1758人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出240.47万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少18.05万元，降低0.93%。主要原因是：本年度业务调整。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额3715.78万元，其中：政府采购货物支出148.5万元、政府采购工程支出3438.92万元、政府采购服务支出128.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年末总资产804.99万元，其中在建工程7250.038万元（含未转固工程项目）未包含总资产中。
1、城区道路情况：主干道（沥青路面）233.6万平方米人行道路面264万平方米；辅路66.1万平方米；
2、排水管网情况：雨水管网129公里；污水管网121公里；雨污合流管网69公里；
3、井盖情况：各类通信、排水井盖33448个，雨篦10860个；
4、公厕数量57座，金额2082.5717万元；9个改建垃圾中转站1104.58万元、5个新建781万元、1个城区新建2136.6万元；
5、园林绿化维护面积218万平方米，维护费1133万元；
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款181.168万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目7个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | “四位一体”除市容整治渣土清运以外的费用 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 281.92 | 87.648 | 87.648 | 10分 | 100% | 10分 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 87.648 | 87.648 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
“四位一体”除市容整治渣土清运以外的人员费用。 | 受非税收入影响，年初实际预算87.648万 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、“四位一体”除市容整治渣土清运意外费用 | 281.92万 | 87.648 | 10分 | 8分 | 受非税收入影响，年初实际预算87.648万 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：四位一体工作人员 | ＜78人 | ＜78人 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2：误餐次数估 | 48次/年 | 48次/年 | 10分 | 10分 | |||||||||
指标3:工具维修等购买次数 | ＜8次 | ＜8次 | 10分 | 10分 | |||||||||
质量指标 | 指标1：整洁、安全、有序 | 整洁 | 整洁 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动市容罚没收入增加 | 增加非税 | 增加非税 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：秩序、保洁、市政、绿化“四位一体”管理模式，城市品质和治理水平得到提升。 | 提升管理模式 | 提升管理模式 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益指标 | 为常态化保持城市市容秩序整洁和环境卫生清洁，建设清爽、有序、安全城市 | 清爽、有序、安全 | 清爽、有序、安全 | 10分 | 10分 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 拆违、拆广告费用 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 25万 | 25万 | 25万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | 25万 | 25万 | 25万 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
做到“早发现、早制止、早处理” | 干净整洁，合法建筑 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、拆违拆广告 | 25万 | 25万 | 10分 | 10分 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆违预估次数 | 6 | 6 | 10分 | 10分 | ||||||
指标2：拆广告预估次数 | 8 | 8 | 10分 | 10分 | ||||||||
质量指标 | 指标1：干净整洁，拆除率 | 90% | 90% | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：整洁市容环境，拆除安全隐患 | 整洁有序 | 整洁有序 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：未经统一规划、审批许可，不得擅自设置户外广告，不得随意建筑临时建筑物或永久构筑物 | 统一规划、审批许可 | 统一规划、审批许可 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ＞95% | ＞95% | 8分 | 8分 | 拆违后因部分弱势群体居民无定所而引起上访事件。 | |||||
指标2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 8分 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 城管文化宣传 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 22万 | 22万 | 22万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | 22万 | 22万 | 22万 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
媒体广告新闻宣传，广告牌制作 | 扎实推进"全方位、全过程、全覆盖"社会影响力 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、文化宣传 | 22万 | 22万 | 10分 | 10分 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：做广告牌预估次数 | ＞8次 | ＞8次 | 10分 | 10分 | ||||||
指标2：媒体宣传按新闻报道和采访次数预估 | ＞30次 | ＞30次 | 10分 | 10分 | ||||||||
质量指标 | 指标1：按合同定时定量完成，完成率 | 95% | 95% | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升城管文化水平，增强言论引导力，树立城管正面形象。 | 提升形象 | 提升形象 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：充分发挥先进文化功能，推动城管事业蓬勃发展。 | 发挥先进文化 | 发挥先进文化 | 10分 | 10分 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：长期宣传教育引导正能量 | 引导 | 引导 | 10分 | 10分 | ||||||
指标2：群众满意度 | ＞95% | ＞95% | 10分 | 8分 | 培训与宣传效果不显著 | |||||||
总分 | 10分 | 8分 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 劳务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 11.52万 | 11.52万 | 11.52万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 11.52万 | 11.52万 | 11.52万 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障正常运转 | 正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、劳务费 | 11.52万 | 11.52 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：劳务人员 | 5 | 5 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：办公区域 | 2 | 2 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：劳务合同执行率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为职工提供便利，经济卫生 | 便利、卫生 | 便利、卫生 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提供社会就业职位，对社会稳定做出贡献。 | 社会稳定 | 社会稳定 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：环保节能 | 环保 | 环保 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ＞90% | ＞90% | 8分 | 8分 | 受非税收入影响未能及时按月结清劳务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 10分 | 8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 乡村振兴其它费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10万 | 10万 | 10万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 10万 | 10万 | 10万 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振兴乡村，扶持特色产业 | 驻村解决实际困难，发挥单位帮扶作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、乡村振兴 | 10万 | 10万 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：帮扶村 | ≧2个 | ≧2个 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：帮扶驻点村，做好事做实事 | ＞95% | ＞95% | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：帮扶完成率 | ＞95% | ＞95% | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：一年一村4万估算 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：驻村解决实际困难，发挥单位帮扶作用 | 帮扶 | 帮扶 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保住绿水青山，发展农村特色经济 | 绿色发展 | 绿色发展 | 10分 | 9分 | 驻村环境有待改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：振兴乡村 | 振兴 | 振兴 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：驻村村民满意度 | ＞90% | ＞90% | 10分 | 9分 | 部分村民对扶贫政策有些许不满 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 10分 | 9分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 信访矛盾费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 15万 | 15万 | 15万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 15万 | 15万 | 15万 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促进社会和谐基础工作，保证发展内容和保障。 | 开展多元化解矛盾纠纷，解决群众合理诉求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、信访矛盾费 | 15万 | 15万 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：处理矛盾纠纷涉及多少起 | ＜20起 | ＜20起 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成省级、县级交办信访任务完成率 | ＜100% | ＜100% | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：调解上访群众矛盾纠纷处置率 | ＜100% | ＜100% | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标3：国家赔偿等执行率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定，解决群众诉求 | 维护稳定 | 维护稳定 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：坚持以法治思维为引领，展现法治信访新气象 | 法治治理 | 法治治理 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：信访工作责任重，压力大，难度高，要做到服务大局，探索规律，切实服务群众。 | 服务大局 | 服务大局 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：服务对象满意度 | ＞90% | ＞90% | 10分 | 8分 | 及时教育疏导、化解心结、协调好当地环境信访矛盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 10分 | 8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 驻村帮扶奖金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县城市管理执法局 | 实施单位 | 阳新县城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10万 | 10万 | 10万 | 10分 | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金（非税收入） | 10万 | 10万 | 10万 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解决实际困难，发挥单位帮扶作用 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：非税解决、驻村帮扶 | 10万 | 10万 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：帮扶村数 | 2个 | 2个 | 10分 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成社区结对共建任务 | 95% | 95% | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：使用时间 | 1年 | 1年 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：解决实际困难，发挥单位帮扶作用 | 有效提高 | 有效提高 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：生态和谐，社会共建 | 效果显著 | 效果显著 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：结对社区满意度 | 98% | 98% | 10分 | 9分 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：驻村村民满意度 | 98% | 98% | 10分 | 9分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 10分 | 9分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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