目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.贯彻执行国家关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省、市、县有关要求，研究拟定全县有关城市管理执法和市容卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面中长期规划和年度计划，并负责实施。

2.负责城市综合管理，承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类部门的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥工作职责；负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项；负责全县智慧城管的协调、管理工作。

3.负责全县城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查；负责市环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及对应的行政强制；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面与城市管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制。

4.组织、协调相关部门开展全县爱国卫生工作，会同财政部门依据相关行业定额标准编制城市维护资金使用计划，并批准后组织实施。负责依法依规征收和管理本系统的相关费用。

5.负责全县市容环卫的行业管理；负责城市道路清扫保洁检查督办工作；负责指导开展城市生活垃圾分类工作；负责全县城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作；负责全县生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理；负责城市规划区内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准；负责指导全县生活垃圾治理工作；负责生活、餐饮、建筑等垃圾处理场（厂）以及垃圾容器、转运站等环卫基础设施日常建设管理工作。

6.负责全县市政公用的行业管理，负责公用事业特殊经营权许可。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

7.承担全县园林绿化的行业管理工作。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。

8.负责落实城管执法工作规范和行为规范，负责城市规划区违法建设查处和治理工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。负责业务指导、督促、考核各镇区城镇管理执法工作。

9.加强城市公共空间管理。负责城市收入环卫，设置大型户外广告及在城市建筑物、构筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等方面相关行政审批工作。负责市政公用，因特殊情况需要临时占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工方面相关行政审批工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。负责道路挖掘、道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。负责智慧停车的统一监管工作。建设和完善“智慧城管”和城市管理信息网络系统，按照有关法律、法规、规章的规定实施网格化城市管理。

10.开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

11.完成上级交办的其他事项；

12.有关职责分工。城管部门继续行使市容环卫、市政公用、园林绿化以及 违反城乡规划法的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工扬尘 污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权划入城管部门。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权划入城管部门。交通管理方面侵占城 市管理的行政处罚权划入城管部门。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物、城市河道 违法建筑拆除的行政处罚权划入城管部门。食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权划入城管部门。

二、机构设置情况

阳新县城市管理执法局（本级）为阳新县城市管理执法局部门一级预算单位，由0个参公管理事业单位及3个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、机关党委办公室（政工股）、计财装备股、执法股（行政审批股）、市政园林股、考评督查股（信访股）、市容环卫股等7个机构。

参照公务员法管理事业单位0个；

公益一类事业单位3个。分别为：阳新县园林绿化服务中心、阳新县环境卫生服务中心、阳新县市政设施维护中心；

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为3233.8万元，比上年增加253.3万元,增加0.08%。 其中，经费拨款3233.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。收入增加原因：人员增加；

2.预算支出情况：2024年本年支出预算3233.8万元，比上年增加253.3万元，增加0.08%。其中：基本支出2603.8万元，占总支出的88%；项目支出630万元,占总支出的12%。本年支出构成为：一般公共预算支出2603.8万元，占本年支出88%；纳入一般公共预算管理的非税收入支出630万元，占本年支出12%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加253.3万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障，并且做实了职工职业年金；

（2）2024年项目支出比上年增加15万元，主要增减原因人员增加。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为207.06万元，与上年相比增加16.57万元，增加0.09%。增加原因主要是：一是人员增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费55.3万元，印刷费6.2万元，水费6.1万元，电费34万元，邮电费1.6万元，物业管理费6万元，差旅费11.5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费4.9万元，会议费3万元，培训费6.9万元，公务接待费5万元，劳务费4.41万元，委托业务费12.93万元, 工会经费26.869万元, 福利费15.9976万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费14.088万元，其他商品和服务支出23.985万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额45万元，比上年预算减少5.5万元，减少90.18%。主要是严控“三公”支出，分别如下：

1.公务接待费5万元，比上年减少5.5万元，减少60%。 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划； 

公务用车运行费40万元，与上年持平，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算2.7万元，比上年度减少0.3万元，减少97%。减少的主要原因：本单位新搬办公楼2024年无需再申报采购；

其中：货物类政府采购预算0 万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是本单位新搬办公楼2024年无需再申报采购支出； 服务类政府采购预算0万元，主要是本单位新搬办公楼2024年无需再申报采购支出。

七、国有资产占用情况

1、土地、房屋及构筑物：房屋面积230平方米，价值36.6万元；构筑物17个，价值18.9万元；房屋面积2650平方米，价值84.41万元，其中办公用房1050平方米，业务用房1550平方米，其他用房50平方米；租用城投房屋，面积约350平方米； 其中租用办公用房 350 平方米（一直未付房租）；房屋面积437.2 平方米，价值18.79万元。

2、通用设备：通用设备263台/件，价值299.16万元；

3、专用设备：专用设备70（个/件），价值296.2984万元；

4、文物和陈列品：无

5、图书、档案：无

6、家具、用具、装具及动植物：家具、用具等548（个/套），价值56.85万元；

八、重点项目预算绩效情况

1.“四位一体中市容整治、渣土清运费用”主要内容是卫生整治，装修建筑垃圾清理，富河湖泊岸线保护整治等。2024年预算安排50万元。2024年度项目绩效总目标是边边角角深巷周边无明显垃圾，街边湖水无建筑垃圾；

2.“拆违拆广告费用”主要内容是未经统一规划、审批许可，不得擅自设置户外广告，不得随意建筑临时建筑物或永久构筑物。2024年预算安排25万元。2024年度项目绩效总目标是整洁市容环境，拆除安全隐患 ；

3.“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用”主要内容是秩序、保洁、市政、绿化“四位一体”管理模式，城市品质和治理水平得到提升。2024年预算安排120万元。2024年度项目绩效总目标是为常态化保持城市市容秩序整洁和环境卫生清洁，建设清爽、有序、安全城市。 

4.“劳务费”主要内容是提供社会服务机会，促进经济发展。2024年预算安排40万元。2024年度项目绩效总目标是提供社会就业职位，对社会稳定做出贡献。

5.“信访矛盾经费”主要内容是短期或永久消除矛盾纠纷。2024年预算安排15万元。2024年度项目绩效总目标是维护社会稳定，解决群众诉求 。

6.“城管文化宣传”主要内容是提升城管文化水平，增强言论引导力，树立城管正面形象。2024年预算安排20万元。2024年度项目绩效总目标是充分发挥先进文化功能，推动城管事业蓬勃发展。 

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。