目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

   1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；

2、制定和执行全县财政、财务、会计管理制度；

3、编制年度县级预决算草案并组织执行；

4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；

6、参与全县社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；

7、监督全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务；

8、管理和指导全县会计工作；

9、负责全县各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；

10、监督财税方针政策，法律法规的执行情况；

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；

12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务；

13、负责全县财政投资评审工作；

14、负责政府采购项目及采购方式的审批；

15、贯彻执行上级农村综合改革相关政策，研究制定县农村综合改革政策，负责农村综合改革相关工作；

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县财政局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  12 个下属单位预算组成。其中行政单位1 个，参照公务员管理事业单位  4 个，全额拨款事业单位  8 个。。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  342  人，其中在职 217   人，离退休  125  人；在职人员编制情况：全额财拨编制  217  人、包干（差额）编制   0 人、自筹编制  0  人。

二、部门2021年部门预算表

  阳新县财政局   2021年部门预算表　　

　　表一    阳新县财政局    2021年收支预算总表

表二            阳新县财政局     2021年收入预算总表

表三   阳新县财政局 2021年支出预算总表

　　表四  阳新县财政局    2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县财政局 2021年一般公共预算支出表

　　表六   阳新县财政局    2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县 财政局2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县财政局   2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总预算总收入是 2686.1    万元，阳新县财政局2021年度本级预算总收  2686.1  万元。其中：财政拨款收入 2686.1    万元、事业收入     万元、经营收入     万元、其他收入     万元，用事业基金弥补收支差额     万元，上年度结转结余     万元。比2020年减少   73.9  万元。主要原因是 车改补贴人员核定   

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总预算总支出是  2686.1   万元，本级预算总支出 2686.1    万元。其中：基本支出2319．7万元、项目支出  212.1   万元、年末结转和结余     万元。比2020年减少   73.9  万元。主要原因是车改补贴人员核定     

（二）收入预算情况说明

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总总收入是 2686.1    万元，本年本级收入合计   2686.1  万元，其中：财政拨款收入   2686.1  万元，占   100   %；事业收入     万元，占     %；经营收入     万元，占     %；其他收入     万元，占     %。

（三）支出预算情况说明

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总预算总支出是  2686.1   万元，本年本级支出合计       2686.1  万元，其中：基本支出  2319.7  万元，占 86.36    %；项目支出 212.1    万元，占  13.64   %；其他支出     万元，占     %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入    2686.1 万元，阳新县财政局本级财政拨款收入   2686.1  万元，比2020年相比减少  73.9   万元，财政拨款支出总预算  2686.1   万元，比2020年相比减少）   73.9  万元。主要原因是    车改补贴人数减少

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县财政局2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出  2686.1     万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出   2686.1   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  2686.1   万元，占本年支出   100   %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  2532．1   万元，其中人员经费     万元， 包括包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费229.7 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出  26.  2 万元，其中：因公出国（境）费用    0 万元、公务接待费 26.2    万元、公务用车购置费     万元、公务用车运行维护费  万元，比2020年“三公”经费减少  5  %。公务用车购置数     辆，公务用车保有数     辆，国内公务接待批次        次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

十）重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县财政局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县财政局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县财政局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县财政局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县财政局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县财政局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。