阳新县财政局单位2022年部门预算公开

目  录

  一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

部门2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

  1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；

2、制定和执行全县财政、财务、会计管理制度；

3、编制年度县级预决算草案并组织执行；

4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；

6、参与全县社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；

7、监督全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务；

8、管理和指导全县会计工作；

9、负责全县各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；

10、监督财税方针政策，法律法规的执行情况；

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；

12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务；

13、负责全县财政投资评审工作；

14、负责政府采购项目及采购方式的审批；

15、贯彻执行上级农村综合改革相关政策，研究制定县农村综合改革政策，负责农村综合改革相关工作；

（二）部门预算单位构成

 县财政局本级为一级预算单位，局机关内设办公室（信息化股）、农业股、预算股、国库股（政府采购监督管理股）、教科文股、行政政法股、资产管理股、国际金融股、综合股、社会保障股、经济建设股、法规税政股（调研股）、财政监督评价股（会计股）、产业发展股（商贸股）、机关党委（政工股）、离退休干部股。局下属事业编制机构8个，分别是：非税收入服务中心、农村财政服务中心、国库收付中心、投融资和政府债务服务中心、投资评审中心、道路交通事故救助办、国有资产收益征管办、乡村振兴办（局内设临时议事机构）

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县财政局2022年所属单位预算收入是2627万元，其中：财政拨款收入2597万元，占98%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入30万元，占2%。2022年预算总收入比2021年减少59.1万元，主要原因是人员变动。

2.预算支出情况：  阳新县财政局2022年所属单位预算汇总预算总支出是2627万元，本年本级支出合计2627万元，其中：基本支出2446万元，占93%；项目支出181万元，占7%；其他支出0万元，占0 %。2022年预算总支出比2021年减少59.1万元。主要原因是人员变动。

3.局本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

 机关运行公用经费200万元，包括办公费30万元、印刷费20万元、水费2万元、电费18万元、邮电费10万元、差旅费20.76万元、会议费8万元、培训费12.33万元、公务接待费26.2万元、工会经费32.16万元、福利费 20.55 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出26.2万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费26.2万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0 万元，比2021年“三公”经费减少（增长）0%，原因是无变动 。

六、政府采购预算安排情况

我单位2022年部门预算无政府采购预算

七、国有资产占用情况

固定资产包括其中：办公用房 6000平方米，土地面积为1700平方米；单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元的以上专用设备数量为 0，上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

主要内容是保障局机关的日常运转和财政系统安全稳定运行，2022 年预算安排 181万元，来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。产出指标：安全事故率 0%；设施设备检修保养计划完成率100%；聘请劳务派遣人员数13人；物业管理服务委托月数 12 个月；维修产权房套数 6套；系统验收合格率 100%；系统故障率≤5%；系统故障修复处理时间≤0.5 小时；系统运行维护响应时间 ≤0.5 小时；年度维护成本增长率≤10%。满意度指标：使用人员满意度≥90%。

效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2022 年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进中期财政规划，推进预算编制工作合法、合规，为经济社会持续健康发展提供财力保障；提高全省预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；对财政资金使用效率进行督导；开展财政经建业务培训，持续加强财政经建干部队伍建设；健全制度，加强培训，开展调研，推进全县财政行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强行政事业单位资产管理，组织编制全口径国有资产管理情况和行政事业性国有资产专项报告；；进一步推进政府购买服务改革，规范管理，提高全县财政票据监管水平；加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

产出指标：县级财政支出项目绩效目标管理覆盖率100%；县级部门整体支出绩效目标管理覆盖率 100%；县级绩效评价项目支出覆盖率 100%；年度培训县、乡镇财政部门人次≥100 人次；年度培训第三方机构人次≥50人次；邀请专家人数 5人；国有资产年报审核覆盖面 100%；绩效评价完成及时率90%；绩效评价完成及时率≥90%；预算编制覆盖面 95%；编制差错率 0% ；

效益指标：结果反馈率≥80%；预算公开反映 100%；人大投票通过率 98.8% ；三公经费增长率≤0%；财政财务管理水平逐步提高；培训效果 100%；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。