| 名称 | 阳新县财政局2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00160 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
阳新县财政局2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；
2、制定和执行全县财政、财务、会计管理制度；
3、编制年度县级预决算草案并组织执行；
4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；
5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；
6、参与全县社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；
7、监督全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务；
8、管理和指导全县会计工作；
9、负责全县各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；
10、监督财税方针政策，法律法规的执行情况；
11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；
12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务；
13、负责全县财政投资评审工作；
14、负责政府采购项目及采购方式的审批；
15、贯彻执行上级农村综合改革相关政策，研究制定县农村综合改革政策，负责农村综合改革相关工作；
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室16个，其中包括：局机关内设办公室（信息化股）、农业股、预算股、国库股（政府采购监督管理股）、教科文股、行政政法股、资产管理股、国际金融股、综合股、社会保障股、经济建设股、法规税政股（调研股）、财政监督评价股（会计股）、产业发展股（商贸股）、机关党委（政工股）、离退休干部股。局下属事业编制机构8个，分别是：非税收入服务中心、农村财政服务中心、国库收付中心、投融资和政府债务服务中心、投资评审中心、道路交通事故救助办、国有资产收益征管办、乡村振兴办（局内设临时议事机构）。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4903.6 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,908.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.6 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 209.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 49.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.60 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,114.95 | 本年支出合计 | 58 | 5,114.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,114.95 | 总计 | 62 | 5,114.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,114.95 | 4,905.20 | 209.75 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,908.44 | 4,698.69 | 209.75 | |||||||
20106 | 财政事务 | 4,898.44 | 4,688.69 | 209.75 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 4,631.19 | 4,421.44 | 209.75 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 257.26 | 257.26 | 0.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
2010701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,114.95 | 5,009.35 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,908.44 | 4,848.44 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4,898.44 | 4,838.44 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,631.19 | 4,631.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 257.26 | 197.26 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49.00 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,903.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,698.69 | 4,698.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 1.60 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,905.20 | 本年支出合计 | 59 | 4,905.20 | 4,903.60 | 0.00 | 1.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,905.20 | 总计 | 64 | 4,905.20 | 4,903.60 | 0.00 | 1.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,903.60 | 4,799.60 | 104.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,698.69 | 4,638.69 | 60.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4,688.69 | 4,628.69 | 60.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,421.44 | 4,421.44 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 257.26 | 197.26 | 60.00 | ||
20107 | 税收事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.90 | 138.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49.00 | 5.00 | 44.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,508.66 | 302 | 商品和服务支出 | 233.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 908.40 | 30201 | 办公费 | 22.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 630.00 | 30202 | 印刷费 | 18.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,737.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 372.41 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 24.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.88 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 13.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.00 | 30211 | 差旅费 | 18.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 205.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 44.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 19.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | |||||||
人员经费合计 | 4528.33 | 公用经费合计 | 271.26 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无此项数据，应留空表，不能填0，并附上说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。） | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5114.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1555.74万元，增长43.71%，主要原因是工资结构改革，增加了在职以及退休人员的基础绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5114.95万元，与2021年度相比，收入合计增加1555.74万元，增长43.71%。其中：财政拨款收入4903.6万元，占本年收入95.87%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入1.6万元，占本年收入0.03%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入209.75万元，占本年收入4.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5114.95万元，与2021年度相比，支出合计增加1555.74万元，增长43.71%。其中：基本支出5009.35万元，占本年支出97.94%；项目支出105.6万元，占本年支出2.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出1.6万元，占本年支出0.03%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4905.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2063.3万元，增长72.6%。主要原因是工资结构改革，增加了在职以及退休人员的基础绩效奖。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4905.2万元，比2021年度决算数增加2063.3万元。增加（减少）主要原因是工资结构改革，增加了在职以及退休人员的基础绩效奖。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入1.6万元，比2021年度决算数增加1.6万元。增加主要原因是经费不足追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4903.6万元，占本年支出合计的95.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2061.7万元，增长72.55%。主要原因是工资结构改革，增加了在职以及退休人员的基础绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4903.6万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出4698.69万元，占95.82%。主要是用于发放人员工资津补贴奖金以及日常运转的经费；
2.科学技术支出（类）3万元，占0.06%。主要是用于支持企业成长发展；
3.社会保障和就业支出（类）138.91万元，占2.8%。主要是用于缴纳社保和职业年金；
4.城乡社区支出（类）4万元，占0.08%。主要是用于日常工作经费；
5.农林水支出（类）49万元，占0.1%。主要是用于对乡镇财政的培训、宣传、监督检查以及驻村人员补助等；
6.其他支出（类）10万元，占0.2%。主要是用于日常工作经费；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4903.6万元，支出决算为4903.6万元，完成年初预算的100%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4421.44万元，支出决算为4421.44万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为257.26万元，支出决算为257.26万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
5.科学技术支出(类)科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.82万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为65.41万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出(类其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
12.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4799.6万元，其中：
人员经费4528.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费271.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.6万元。具体支出情况为：
(一) 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。支出决算为1.6万元，主要用于国资系统改革等方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的38.93%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。
3.公务接待费预算为26.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的38.93%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格控制公务接待经费。其中：
国内公务接待支出10.2万元，接待对象主要是乡镇村委会，主要是开展业务工作。2022年共接待国内来访团组188个，757人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 271.26万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）71.26 万元，增长36%。主要原因是：年初列预算时仅将人头经费纳入机关运行经费，商品和服务支出未纳入部门预算。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2022年末固定资产325.33万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元，占年初预算的2.4%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目4个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 乡财县管及双代管经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县财政局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 51 | 51 | 51 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高全县各财政所资金管理水平 | 提高全县各财政所资金管理水平 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | ＞10次 | 10 | 10 | 10 | |||||||
下乡指导工作 | ＞50次 | 50 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 对财政所考核 | ＞20个 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 财政拨款 | 51万元 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 乡镇财政管理水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 工作效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 财政所满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地方税分成 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县财政局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高工作效率 | 提高工作效率 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | ≥5次 | 5 | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 提高工作效率 | 显著提高 | 显著 | 10 | 10 | ||||||||
财政拨款 | 10万元 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高资金利用率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 工作效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 财政编制与政务公开 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县财政局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高财政资金管理透明度 | 提高财政资金管理透明度 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |||||||
政务公开宣传 | ＞20次 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 制定各项工作制度 | 100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 按时公开 | 按时 | 按时 | ||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 财政拨款 | 36万元 | 36 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高资金管理透明度 | 100% | 100 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 接受群众监督 | 100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 交通事故社会救助基金管理办公室经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县财政局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高基金办工作效率 | 提高基金办工作效率 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 道路施救清障 | ＞10次 | 10 | 10 | 10 | |||||||
检查交通事故 | ＞20次 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 培训合格率施救基金拨付效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 及时拨付 | 100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 财政拨款 | 20万元 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
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社会效益 指标 | 群众交通安全意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
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可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
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满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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