目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县财政局主要职责是：

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；

2、制定和执行全县财政、财务、会计管理制度；

3、编制年度县级预决算草案并组织执行；

4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；

6、参与全县社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；

7、监督全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务；

8、管理和指导全县会计工作；

9、负责全县各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；

10、监督财税方针政策，法律法规的执行情况；

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；

12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务；

13、负责全县财政投资评审工作；

14、负责政府采购项目及采购方式的审批；

15、贯彻执行上级农村综合改革相关政策，研究制定县农村综合改革政策，负责农村综合改革相关工作。

二、机构设置情况

阳新县财政局（本级）一级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室（信息化股）、农业股、预算股、国库股（政府采购监督管理股）、教科文股、行政政法股、资产管理股、国际金融股、综合股、社会保障股、经济建设股、法规税政股（调研股）、财政监督评价股（会计股）、产业发展股（商贸股）、机关党委（政工股）、离退休干部股、非税收入服务中心、农村财政服务中心、国库收付中心、投融资和政府债务服务中心、投资评审中心、道路交通事故救助办、国有资产收益征管办、乡村振兴办（局内设临时议事机构）等 24 个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为4150.9万元，比上年增加110.1万元,增加2.7%。其中，经费拨款4150.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障，并且做实了职工职业年金 。

2. 预算支出情况：2024年本年支出预算4150.9万元，比上年增加110.1万元，增加2.7%。其中：基本支出3969.9万元，占总支出的95.64%；项目支出181万元,占总支出的4.36 %。本年支出构成为：一般公共服务支出 4105.9万元，占本年支出98.92%；城乡社区支出10万元，占本年支出0.24%；农林水支出支出35万元，占本年支出0.84%。

支出增加（减少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加 110.1万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障，并且做实了职工职业年金 ；

（2） 2024年项目支出比上年增加（减少） 0 万元，主要增减原因为：无变化。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为312.66万元，与上年相比减少31.79万元，减少 9.23  %。减少原因主要是：一是人员减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费11.97万元，印刷费20万元，水费3万元，电费25万元，邮电费30万元，差旅费20万元，维修（护）费30万元，租赁费5万元，会议费8万元，培训费12 万元，公务接待费22.4万元，工会经费37万元, 福利费21.76 万元，其他交通费60.32万元，其他商品和服务支出6.21万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额22.4万元，比上年预算减少1.18万元，减少5 %。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，分别如下：

1.公务接待费22.4万元， 比上年减少1.18万元，减少5%。 主要原因是局机关坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %， 主要原因是本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算53万元，比上年度增加5.5 万元，增加了11.58%。增加的主要原因：一是政府采购程序更加规范化；二是为了加强网络安全管理，做到专网专用，需要增加一批办公电脑；

其中：货物类政府采购预算5万元，主要是集中采购办公设备支出；服务类政府采购预算48万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积6000平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。上年持平。

土地、房屋及构筑物：1700平方米；

设备：718台，账面净值84.48万元；

家具、用具、装具及动植物：账面净值56.64万元。

八、重点项目预算绩效情况

主要内容是保障局机关的日常运转和财政系统安全稳定运行，2024 年预算安排 181万元，来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。产出指标：安全事故率 0%；设施设备检修保养计划完成率100%；系统验收合格率 100%；系统故障率≤5%；系统故障修复处理时间≤0.5 小时；系统运行维护响应时间 ≤0.5 小时；年度维护成本增长率≤10%。满意度指标：使用人员满意度≥90%。

效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2024年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进中期财政规划，推进预算编制工作合法、合规，为经济社会持续健康发展提供财力保障；提高全县预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；对财政资金使用效率进行督导；开展财政经建业务培训，持续加强财政经建干部队伍建设；健全制度，加强培训，开展调研，推进全县财政行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强行政事业单位资产管理，组织编制全口径国有资产管理情况和行政事业性国有资产专项报告；进一步推进政府购买服务改革，规范管理，提高全县财政票据监管水平；加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

产出指标：县级财政支出项目绩效目标管理覆盖率100%；县级部门整体支出绩效目标管理覆盖率 100%；县级绩效评价项目支出覆盖率 100%；年度培训县、乡镇财政部门人次≥100 人次；年度培训第三方机构人次≥50人次；邀请专家人数 5人；国有资产年报审核覆盖面 100%；绩效评价完成及时率90%；绩效评价完成及时率≥90%；预算编制覆盖面 95%；编制差错率 0% ；

效益指标：结果反馈率≥80%；预算公开反映 100%；人大投票通过率 98.8% ；三公经费增长率≤0%；财政财务管理水平逐步提高；培训效果 100%；

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1． 本单位无政府性基金预算，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。