目    录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县财政局主要职责是：

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；

2、制定和执行全县财政、财务、会计管理制度；

3、编制年度县级预决算草案并组织执行；

4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；

6、参与全县社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；

7、监督全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务；

8、管理和指导全县会计工作；

9、负责全县各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；

10、监督财税方针政策，法律法规的执行情况；

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；

12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务；

13、负责全县财政投资评审工作；

14、负责政府采购项目及采购方式的审批；

15、贯彻执行上级农村综合改革相关政策，研究制定县农村综合改革政策，负责农村综合改革相关工作。

二、机构设置情况

阳新县财政局（本级）一级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室（信息化股）、农业股、预算股、国库股（政府采购监督管理股）、教科文股、行政政法股、资产管理股、国际金融股、综合股、社会保障股、经济建设股、法规税政股（调研股）、财政监督评价检查中心（会计股）、产业发展股（商贸股）、机关党委（政工股）、离退休干部股、非税收入服务中心、农村财政服务中心、国库收付中心、投融资和政府债务服务中心、投资评审中心、道路交通事故救助基金管理中心、国有资产收益征管服务中心、乡村振兴办（局内设临时议事机构）等 24 个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为4818.8万元，比上年增加566.2万元,增加13.31%。 其中，经费拨款4718.8万元，财政专户管理资金收入万元，其他收入100万元。

收入增加原因：新增人员21个。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算4818.8万元，比上年增加566.2万元，增加13.31%。其中：基本支出4537.8万元，占总支出的94.17%；项目支出281万元,占总支出的5.82%。本年支出构成为：基本支出4537.8万元，占本年支出94.17%；项目支出281万元，占本年支出5.82%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加466.2万元，主要是新增人员支出；

（2） 2026年项目支出比上年增加100万元，主要增减原因为：将自身建设资金纳入部门预算。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加（减少）0万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为338.24万元，与上年相比增加25.33万元，增加8%。增加原因主要是：一是新进人员增加支出；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费50万元，印刷费30万元，水费2万元，电费30万元，邮电费30万元，差旅费20万元，维修（护）费35万元，会议费2万元，培训费8万元，公务接待费2万元， 工会经费43.88万元, 其他交通费64.76万元，其他商品和服务支出20.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额2万元，比上年预算减少23万元，减少92%。主要是厉行节约，落实“过紧日子”政策，严格控制压缩三公经费，分别如下：

1.公务接待费2万元， 比上年减少23万元，减少92%。 主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”政策，严格控制压缩三公经费。

2.公务用车购置及运行费0万，与上年持平。主要是无公务用车购置计划。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算40万元，比上年度减少5万元，减少了11.11%。减少的主要原因是减少了政府采购支出。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算40万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积6000平方米，大型专用设备数量为0，公务用车数量为0。

土地、房屋及构筑物：1700平方米。

设备：767台，账面净值57.75万元。

家具、用具、装具及动植物：1203件，账面净值67.33万元。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1． 本单位无政府性基金预算，因此表格为空；

2． 本单位无国有资本经营预算，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。