目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

 1、贯彻执行党和政府扶贫开发、老区建设工作的方针、政策，落实国家和省有关扶贫开发的法律法规，制定全县扶贫开发规划、计划、措施和政府规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

2、指导全县扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作中的重大问题，总结推广工作中的典型经验。

3、负责扶贫专项资金计划分配；会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫开发项目和老区建设项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

4、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

5、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

6、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区和贫困地区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”组织实施工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责组织对全县贫困人口精准识别，建档立卡，实行动态管理；负责扶贫系统信息化建设、电子政务、扶贫开发工作动态分析及报表统计工作。

8、完成上级交办的其他事项。   

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，阳新县扶贫办部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计43人，其中在职28人，离退休15人；在职人员编制情况：全额财拨编制26人、包干编制1人、自筹编制1人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县扶贫办2021年部门预算表　　

　　表一  阳新县扶贫办2021年收支预算总表

表二  阳新县扶贫办2021年收入预算总表

　　表四  阳新县扶贫办2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县扶贫办2021年一般公共预算支出表

　　表六  阳新县扶贫办2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县扶贫办2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县扶贫办2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县扶贫办2021年所属单位预算汇总预算总收入是319 万元，2021年度本级预算总收入319 万元。其中：财政拨款收入319万元、事业收入 0 万元、经营收入     万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比2020年减少 12.4 万元。主要原因是 人员调动和人员退休。    

县扶贫办2021年所属单位预算汇总预算总支出是 319 万元，本级预算总支出     万元。其中：基本支出 319 万元、项目支出 3万元、年末结转和结余  0 万元。比2020年减少  12.4   万元。主要原因是  人员调动和人员退休。   

（二）收入预算情况说明

县扶贫办2021年所属单位预算汇总总收入是 319万元，本年本级收入合计     万元，其中：财政拨款收入 319万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占  0  %；经营收入  0 万元，占  0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

县扶贫办2021年所属单位预算汇总预算总支出是 319万元，本年本级支出合计         319万元，其中：基本支出 316  万元，占  99 %；项目支出  3万元，占 1 %；其他支出 0 万元，占 0  %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

县扶贫办2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 319 万元，县扶贫办本级财政拨款收入 319 万元，比2020年相比减少 12.4 万元，财政拨款支出总预算 319万元，比2020年相比减少 12.4 万元。主要原因是 人员调动和人员退休。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

县扶贫办2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出 319 万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出 319 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   319  万元，占本年支出  100  %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 319 万元，其中人员经费  291   万元， 包括 基本工资 105.3 万元、津贴补贴 27.9 万元、绩效工资 22.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.2 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 14.6万元、公务员医疗补助缴费 13.6 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 21.9万元、其他工资福利支出  16.5 万元、   离休费   0  万元、退休费 0.2 万元、抚恤金     万元、生活补助（遗属补助） 1.3 万元、救济费 0 万元、 助学金  0 万元，其他对个人和家庭的补助  1.5   万元；  公用经费 23.5 万元：包括办公费 6 万元、印刷费     万元、咨询费  0 万元、手续费 0  万元、水费  0 万元、电费  0 万元、邮电费 2.4  万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0  万元、维修费  0.8 万元、租赁费 0 万元、会议费  0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 6 万元、被装购置费 0  万元、委托业务费 0  万元、工会经费   4.2  万元、福利费  2.6   万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用    0 万元、其他商品和服务支出 0    万元、其他资本性支出  0   万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 6 万元、公务用车购置费0 万元、公务用车运行维护费0万元，比2020年“三公”经费减少（增长）0  %。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次  120   次，国内公务接待人数 600 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为 6 万元，其中：货物类 6 万元、服务类    万元、工程类 0 万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为 233 万元。房屋建筑面积为 785 平方米，其中：办公用房 785 平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为 0 平方米；机动车实有数为 0辆，价值 0 万元，其中：小轿车 0 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0 万元；通用设备 141.6  万元，其中：电脑 20台，打印机复印机 9 台,传真机 1台，彩电 0台，空调 0台；家具用具 9.3 万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。