目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

乡村振兴局主要职责是：

1.贯彻执行党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。

2.制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。

3.协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题，指导全县乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。

4.会同有关部门考察、论证、筛选、审定乡村振兴项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5.争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

6.组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。

7.拟定脱贫村干部培训规划，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8.负责全县脱贫户监测和帮扶统计分析，并联系相关部门制定帮扶措施。

9.完成上级交办的其他事项

二、机构设置情况

乡村振兴局（本级）为一级预算单位，由2个公益类事业单位合并编制报表。内设信息中心、培训中心等2个机构。公益一类事业单位2个。分别为：信息中心、培训中心；

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为519.4万元，比上年增加56.2万元,增加12.13%。其中，经费拨款519.4万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：新增2名全额拨款事业人员。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算519.4万元，比上年增加56.2万元，增加12.13%。其中：基本支出519.4万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：基本支出519.4万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加56.2万元，主要是新增2名全额拨款事业人员；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无项目支出。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为49.8277万元，与上年相比增加2.6505万元，增加5.62%。增加原因主要是：一是新增人员2名；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费9万元，印刷费4万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费4.8867万元,福利费2.758万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费7.848万元，其他商品和服务支出8.335万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额4万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是无公务接待和因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费与上年一致，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是不变。

2.公务用车购置及运行费4万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：不变。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积785平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：785平方米

通用设备：0

专用设备：0

文物和陈列品：0

图书、档案：1个

家具、用具、装具及动植物：107个

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．由于本单位没有政府性基金预算支出，因此表格为空2．由于本单位没有国有资本经营预算支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。