| 名称 | 阳新县发展和改革局2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-77508 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 阳新县发展和改革局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
阳新县发展和改革局2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（2）研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
（3）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（4）研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。
（5）提出全国全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽察特派员工作。
（6）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。
（7）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。
（8）研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。
（9）做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
（10）推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
（11）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（12）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。
（13）承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。
（14）承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：阳新县发展和改革部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位6个，全额拨款事业单位6个。其中包括：1、重大项目管理办公室；2、节能监察中心；3、粮食服务中心；4、价格认证中心；5、价格监测服务中心、社会信用建设服务中心。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1262.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1139.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 218.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 44.80 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 131.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 21.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 41.88 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1530.97 | 本年支出合计 | 58 | 1570.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 39.79 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1570.77 | 总计 | 62 | 1570.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1530.97 | 1312.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1099.57 | 1038.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.73 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 994.76 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | ||
2010401 | 行政运行 | 687.90 | 687.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | ||
2010408 | 物价管理 | 9.81 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 297.05 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.82 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.82 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.73 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.54 | ||
20807 | 就业补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴务 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.85 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.54 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.85 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.85 | ||
21110 | 能源节约利用 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.85 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物质储备支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物质事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物质事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.88 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.88 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1570.77 | 1361.97 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1139.37 | 1106.37 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1034.56 | 1001.56 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 727.69 | 727.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 297.05 | 264.05 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.73 | 106.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴务 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 44.80 | 0.00 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 44.80 | 0.00 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 44.80 | 0.00 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物质储备支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物质事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物质事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1262.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1078.63 | 1078.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1312.02 | 本年支出合计 | 59 | 1351.81 | 1301.81 | 50.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.79 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1351.81 | 总计 | 64 | 1351.81 | 1301.81 | 50.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1301.81 | 1137.81 | 164.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1078.63 | 1045.63 | 33.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1006.06 | 973.06 | 33.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 727.06 | 727.06 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 271.00 | 238.00 | 33.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴务 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
222 | 粮油物质储备支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物质事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物质事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 689.89 | 302 | 商品和服务支出 | 360.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 306.67 | 30201 | 办公费 | 38.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.14 | 30202 | 印刷费 | 18.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.81 | 30203 | 咨询费 | 3.90 | 310 | 资本性支出 | 22.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.09 | 30206 | 电费 | 7.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.00 | 30207 | 邮电费 | 5.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.16 | 30209 | 物业管理费 | 3.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 20.80 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 30211 | 差旅费 | 22.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 34.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 28.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 78.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.49 | 30229 | 福利费 | 77.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.13 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.52 | ||||||
人员经费合计 | 755.10 | 公用经费合计 | 382.71 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门： | 阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：阳新县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转和结余。 | |||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计 1530.97万元，较年初预算增加 787.87万元，增长106.02 %；较上年增加 644.88 万元，同比增长 26.25 %。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计 1570.77万元，较年初预算增加821.67万元，增长111.38 %；较上年增加 272.70 万元，同比增长21.67 %。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出1301.81 万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 1301.81 万元，与2020年相比增加158.23 万元，增长13.84 %。完成年初预算的175.18 %，主要原因为单位机构合并，工资改革及增人增资 。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类1078.63 万元，占本年支出82.86 %
二、科学技术类 2.00万元，占本年支出0.15 %
三、社会保障和就业支出类 35.19万元，占本年支出 2.7 %
四、农林水支出类16.75 万元，占本年支出1.3 %
五、商业服务业等支出类131.00万元，占本年支出10.06
六、保障住房支出类 17.24万元，占本年支出 1.30 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1137.81 万元，其中：人员经费755.10 万元，占比 66.36%，公用经费支出382.71 万元，占比33.64 %。与2020年相比减少5.76万元，减少 0.5 %。完成年初预算的153.12 %，主要原因为预拨经费灾本年列支和单位机构合并 。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为8.20 万元，支出决算为7.78 万元，较上年相比减少 0.41 万元，减少 0.5 %，完成年初预算的94.87 %，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约。具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为 0 万元，本单位因公出国（境）团组数为0 ，人数为0 ，年初预算是 0万元，完成预算的 0%。支出决算为 0 万元，较上年相比减少0 万元，减少0 %，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0 辆 ，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0 万元，完成预算的0 %。支出决算为 0万元，较上年相比减少 0 万元，减少0 %。主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
3. 公务接待费7.78 万元，我单位公务活动总计接待的批次为 165次，人次为1278 次，年初预算是 8.2万元，完成预算的94.87 %。支出决算为 7.78 万元，较上年相比减少0.42 万元，减少 5.12 %。主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出382.71 万元，年初预算数为 48.7 万元，完成预算的785.85 %。支出比2020年增加41.51 万元，上涨12.16 %。主要原因是单位机构合并及本年度业务调整。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 81 万元，期中：政府采购货物支出 54 万元，政府采购工程支出 19 万元，政府采购服务支出 8 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 72 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2021年末固定资产326.51 万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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