目    录

第一部分 阳新县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县发展和改革局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县发展和改革局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  阳新县发展和改革局概况

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、提出全国全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额外汇投资项目。组织和管理重大项目稽查特派员工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。

9、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

10、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。

13、承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县发展和改革局决算由实行独立核算的阳新县发展和改革局本级决算和  0 个下属单位决算组成。

本单位内设职能科室6个，其中包括：1、重大项目管理办公室；2、节能监察中心；3、粮食服务中心；4、价格认证中心；5、价格监测服务中心；6、社会信用建设服务中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为4495.20万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1393.46万元，增长44.92%，主要原因是本年财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计2247.60万元，与2021年度相比，收入合计增加716.63万元，增长46.80%。其中：财政拨款收入2206.69万元，占本年收入98.18%；其他收入40.91万元，占本年收入1.82%。

  三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2247.60万元，与2021年度相比，支出合计增加676.83万元，增长30.11%。其中：基本支出1527.12万元，占本年支出67.94%；项目支出720.48万元，占本年支出32.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计为4413.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1749.53万元，增长 65.67%。主要原因是本年项目资金收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2206.68万元，比2021年度决算数增加894.66万元。增加主要原因是本年项目资金拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入25.99万元，比2021年度决算数减少24.01万元。减少主要原因是本年减少项目拨款。国有资本经营预算财政拨款收入33.50万元，比2021年度决算数增加33.50万元。增加主要原因是本年新增项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.19万元，占本年支出合计的95.53%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加845.38万元，增长64.93%。主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1771.64万元，占82.50%。主要是用于基本支出1424.15万元，项目支出347.49万元。

2.科学技术支出（类）28.00万元，占1.30%。主要是用于项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）62.05万元，占2.89%。主要是用于基本支出。

4.城乡社区支出（类）205.50万元，占9.57%。主要是用于项目支出。

5.农林水支出（类）12.00万元，占0.56%。主要是用于项目支出。

6.粮油物资储备支出（类）28.00万元，占1.30%。主要是用于项目支出。

7.其他支出（类）40.00万元，占1.86%。主要是用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.9万元，支出决算为2147.18万元，完成年初预算的303.74%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为706.9万元，支出决算为1771.64万元，完成年初预算的303.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

2.科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

4.城乡社区支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

5.农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

6.粮油物资储备支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

7.其他支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.19万元，其中：人员经费1374.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费111.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.99万元，本年支出25.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为25.99万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出33.50万元。具体支出情况为：(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为33.50万元，主要用于其他国有资本经营预算支出安排的劳务服务费等方面支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.57万元，完成预算的97.13%。较上年增加6.79万元，增长87.2%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：原粮食局合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0% 。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为15万元，支出决算为14.57万元，完成预算的97.13%，较上年增加6.79万元，增长87.27%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出14.57万元，接待对象主要指导及检查工作人员，主要是开展常规检查及突击检查等工作。2022年共接待国内来访团组182个，656人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 690.56万元，比年初预算数增105.01万元，增长17.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护资产增加，信息系统运行维护资产增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门（阳新县发展和改革局 ）2022年度政府采购支出总额 52.37万元，其中：政府采购货物支出 18.00 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.37 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额52.37万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年末固定资产330.15万元。此项国有资产为发展和改革局资产，原粮食局国有资产没有合并。

十三、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金419万元，占年初预算的100%，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

阳新县中部鞋都产业发展规划编制费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算100％。主要产出和效益： 一是编制重点专项规划1个；二是注册鞋服类企业271家；三是带动就业人数2.8万人。

项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成省重点项目17个，向上争取资金3.09亿元。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。

根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度财政专项支出、专项转移支付支出27.29万元。主要用于价格监测合农产品调查资金项目和就业补助资金项目以及粮食质量安全风险监测项目等。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

4.科学技术支出(类)科学条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会补助就业支出（款）其他社会补助就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

12、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

14.粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

15.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

项目前期费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

今年以来，在局党组的坚强领导下，在局各股室的大力支持配合下，全体坚定“项目为王、干事为先”理念，以重点项目建设工作为核心，狠抓重点项目推进，竭力解决重点项目建设过程中存在的困难和问题，全县大部分重点项目稳步推进，成效明显。
    二、项目绩效目标
    全面加快项目建设，确保省市县重点项目早开工、早建成、早投产。
    三、项目资金使用及管理情况
    （一）项目资金到位情况
   根据当年工作安排，该项目一年拨付资金300万元，已全部到位。
   （二）项目资金实际使用情况
    基本上按照预算已使用完成，存在部分经费没有按照预算使用。
    （三）项目资金管理情况
    为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了项目前期经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
    四、项目组织实施情况
    （一）项目组织情况

领导重视，制度完善。县发改局根据工作需要，有计划地开展相关工作费用支出及报账程序，明确职责、专款专用。
    （二）项目管理情况
    本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。项目前期经费使用由分管领导为主管理，财务科协助，并根据要求建立台账。
    五、项目绩效情况
    项目谋划取得新的突破。经过各部门、各镇场区的共同努力，我县共谋划项目656个，比2022年增加47个；计划总投资2652.6亿元，比2022年增加268.2亿元；2023年计划完成投资753.4亿元，比2022年增加330.8亿元。其中，新开工项目333个，占比50.8%；续建项目192个，占比29.3%；谋划项目131个，占比19.9%；按照投资规模分，50亿元以上项目5个，10亿元以上50亿元以下的项目31个，亿元以上10亿元以下项目485个，亿元以下项目135个。截至目前，已经申报省级重点项目17个、计划总投资611.3亿元、2023年计划完成投资74.8亿元。

（二）各分指挥部项目推进情况。组建强县工程建设总指挥部和7个分指挥部，以“八个十”重点项目带动177个一般项目，各指挥部推进项目共有247个、计划总投资850.1亿元、2023年计划完成投资249.6亿元。其中，新建项目146个、续建项目71个、前期推进项目30个，新建项目已开工64个、开工率43.84%。

（三）项目包保服务推进情况。建立重点项目县领导挂点、县直单位包保服务的项目推进机制。从总的项目清单中挑选出80个重点项目，计划总投资317.6亿元，2023年计划完成投资78亿元。其中，新建项目58个、续建项目12个、招商引资重点项目10个。截至目前，新建项目已开工29个、开工率50%。

（四）项目开工拉练情况。全年共计划参加、举办省市县重大项目集中开工活动6批次以上、开工135个、计划总投资605亿元。华博重工项目拟作为全市5-6月份项目集中开工现场。截至目前，已参加全省一季度重点项目集中开工活动1批次、项目51个。举办全县一季度重大项目开工活动1批次、项目23个。全年共储备参加全市拉练项目19个。 六、其他需要说明的问题
    (一）后续工作计划
    继续深入开展项目前期工作，进一步加快项目建设。
    （二）存在的问题
   主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是每年全县项目建设数量不等，项目前期工作需花经费不可预见。
   （三）有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。