目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章，分析、研究本县社会治安状况，制定对策，部署本县公安工作。

（2）负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。

（3）负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。

（4）依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。

（5）依法管理本县道路交通安全，管理车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（6）依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。

（7）在本县范围内组织实施警卫工作。

（8）负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。

（9）依法进行消防监督，在本县范围内组织实施消防工作。

（10）负责看守所、拘留所的建设和管理工作，确保监所安全。

（11）负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作，制定全县计算机信息系统规划并组织实施。

（12）负责本县公安机关的装备建设。

（13）负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。

（14）负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。

（15）积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。

（16）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县公安局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的19个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）19个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位在职人员合计424人，在职人员编制情况：行政编制人数366人，全额事业编制人数23人，工勤编制人数35人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县公安局2020年部门预算表

表一  阳新县公安局2020年收支预算总表

表二  阳新县公安局2020年收入预算总表

表三 阳新县公安局2020年支出预算总表

表四 阳新县公安局2020年财政拨款收支预算总表

表五 阳新县公安局2020年一般公共预算支出表

表六 阳新县公安局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县公安局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八 阳新县公安局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总预算总收入是 8000 万元，阳新县公安局2020年度本级预算总收入 8000 万元。其中：财政拨款收入 8000 万元、事业收入     0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2019年增加  1509 万元。主要原因是人员数量增加，人员经费增多。

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总预算总支出是8000 万元，本级预算总支出8000 万元。其中：基本支出6071.8万元、项目支出1928.2万元、年末结转和结余     0万元。比2019年增加1509万元。主要原因是人员数量增加，人员经费增多。

（二）收入预算情况说明

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总总收入是8000 万元，本年本级收入合计   8000 万元，其中：财政拨款收入 8000 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 8000 万元，本年本级支出合计8000 万元，其中：基本支出6071.8万元，占75.9 %；项目支出 1928.2万元，占 24.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入8000万元，阳新县公安局本级财政拨款收入 8000 万元，比2019年相比增加  1509   万元，财政拨款支出总预算  8000  万元，比2019年相比增加  1509   万元。主要原因是人员数量增加，人员经费增多。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县公安局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 8000 万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出8000 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类    0 万元，占本年支出  0    %

二、公共安全支出类 8000  万元，占本年支出 100  %

三、教育支出类  0   万元，占本年支出  0   %

四、科学技术类    0 万元，占本年支出   0  %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元，占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类   0  万元，占本年支出 0    %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元，占本年支出  0   %

八、节能环保支出类  0   万元，占本年支出    0  %

九、城乡社区事务支出类    0 万元，占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类    0 万元，占本年支出  0  %

十一、交通运输支出类  0  万元，占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元，占本年支出  0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  8000   万元，其中人员经费 5351   万元， 包括 基本工资 1589.96    万元、津贴补贴786.15     万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  503.87   万元、职业年金缴费 0    万元、职工基本医疗保险缴费 230.56    万元、公务员医疗补助缴费 197.3    万元、其他社会保障缴费 47.81    万元、住房公积金 345.84    万元、其他工资福利支出 1633.2    万元、离休费  3.04   万元、退休费     万元、抚恤金     万元、生活补助（遗嘱补助）     13.05万元、救济费     万元、 助学金     万元，其他对个人和家庭的补助 0.22    万元；  公用经费 720.8    万元：包括办公费 42    万元、印刷费     万元、咨询费     万元、手续费     万元、水费  31.1   万元、电费     万元、邮电费 28.2    万元、物业管理费     万元、差旅费 25.9    万元、因公出国（境）费     万元、维修费  187.86   万元、租赁费     万元、会议费 8.4    万元、培训费 23.85    万元、公务接待费 23.1    万元、被装购置费     万元、委托业务费     万元、工会经费 63.06    万元、福利费  39.75   万元、公务用车运行维护费 247.5    万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出     万元、其他资本性支出     万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出377.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费30.7万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费346.5万元，比2019年“三公”经费增长3.9%。公务用车购置数7辆，公务用车保有数74辆，国内公务接待批次187次，国内公务接待人数3975人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为 900 万元，其中：货物类 900 万元、服务类 0 万元、工程类 0万元。

（九）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为14493.58万元。房屋建筑面积为83124.5平方米，其中：办公用房83124.5平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为74辆，价值1031.98万元，其中：小轿车10辆，大中型车辆1辆，其他车辆63辆；大型专用设备0万元；通用设备3013.75万元，其中：电脑0台，打印机复印机0台,传真机1台，彩电0台，空调0台；家具用具0元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费2560.5万元：包括办公费51.94万元、印刷费     0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费40.92万元、邮电费     34.84万元、物业管理费0万元、差旅费43万元、因公出国（境）费0万元、维修费235.41万元、租赁费0万元、会议费11.38万元、培训费32.94万元、公务接待费30.7万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费85.97万元、福利费54.9万元、公务用车运行维护费346.5万元、其他交通费用0万元、办案经费1591.99万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县公安局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公安局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指公安局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指公安局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指公安局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指公安局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。