| 名称 | 阳新县公安局2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-90602 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 2022年部门决算 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县公安局 | |
阳新县公安局2022年部门决算
目 录
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县公安局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章，分析、研究本县社会治安状况，制定对策，部署本县公安工作。
2、负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。
3、负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。
4、依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。
5、依法管理本县道路交通安全，管理车辆和驾驶人员，维护交通秩序。
6、依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。
7、在本县范围内组织实施警卫工作。
8、负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。
9、依法进行消防监督，在本县范围内组织实施消防工作。
10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作，确保监所安全。
11、负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作，制定全县计算机信息系统规划并组织实施。
12、负责本县公安机关的装备建设。
13、负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。
14、负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。
15、积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。
16、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县公安局部门决算由实行独立核算的阳新县公安局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入阳新县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阳新县公安局（本级）。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：阳新县公安局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,826.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 493.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23,832.28 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.90 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 859.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 237.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 25.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 75.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,685.76 | 本年支出合计 | 58 | 24,685.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,685.76 | 总计 | 62 | 24,685.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：阳新县公安局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 24,685.76 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 493.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23,832.28 | 22,973.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 |
20402 | 公安 | 23,806.70 | 22,947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 |
2040201 | 行政运行 | 21,312.35 | 21,235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.16 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.65 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 229.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1,969.28 | 1,187.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.66 |
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表 支出决算表 公开03表 部门：阳新县公安局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 24,685.76 | 19,558.41 | 5,127.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 193.27 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 23,832.28 | 19,127.85 | 4,704.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20402 | 公安 | 23,806.70 | 19,118.35 | 4,688.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040201 | 行政运行 | 21,312.35 | 18,336.43 | 2,975.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.65 | 0.25 | 95.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 0 | 229.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,969.28 | 781.66 | 1,187.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：阳新县公安局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,826.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 493.27 | 493.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 22,973.21 | 22,973.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 23,826.69 | 本年支出合计 | 59 | 23,826.69 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 23,826.69 | 总计 | 64 | 23,826.69 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：阳新县公安局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 23,826.69 | 18,699.34 | 5,127.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 193.27 | 300.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 22,973.21 | 18,268.78 | 4,704.43 | ||
20402 | 公安 | 22,947.62 | 18,259.28 | 4,688.35 | ||
2040201 | 行政运行 | 21,235.19 | 18,259.28 | 2,975.92 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.40 | 0.00 | 95.40 | ||
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 0.00 | 229.42 | ||
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,187.61 | 0.00 | 1,187.61 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | ||
205 | 教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
20502 | 普通教育 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
213 | 农林水支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：阳新县公安局 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 13,225.83 | 302 | 商品和服务支出 | 5,375.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 2,205.82 | 30201 | 办公费 | 260.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 3,251.63 | 30202 | 印刷费 | 176.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 5,092.12 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 72.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013.77 | 30206 | 电费 | 410.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 194.92 | 30207 | 邮电费 | 111.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 243.11 | 30209 | 物业管理费 | 227.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 70.67 | 30211 | 差旅费 | 643.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 474.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 5.68 | 30213 | 维修（护）费 | 88.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 326.37 | 30214 | 租赁费 | 21.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 24.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 27.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 54.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 97.53 | 30224 | 被装购置费 | 151.97 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 575.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,145.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 166.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 784.49 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 343.85 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 83.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | |||||||||||||
人员经费合计 | 13,324.33 | 公用经费合计 | 5,375.01 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：阳新县公安局 单位金额：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县公安局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此项内容，未表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：阳新县公安局 | 公开09表 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
544.44 | 0.00 | 516.74 | 172.88 | 343.85 | 27.71 | 544.44 | 0.00 | 516.74 | 172.88 | 343.85 | 27.71 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 24685.76 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 6552.97万元、5505.94万元，增长36.14 %、28.71%，主要原因是预算一体化，经费支出全部纳入预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 24685.76 万元，与2021年度相比，收入合计增加6552.97万元，增长36.14%，主要原因是本年度调整基本工资标准；本年度进行公务员绩效奖金改革，基础绩效奖金1446万元；2020年度五项奖在2022年元月支出。
其中：财政拨款收入23826.69万元，占本年收入96.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 859.07 万元，占本年收入 3.5 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 24685.76万元，与2021年度相比，支出合计增加5505.94万元，增长28.17%，主要原因是预算一体化，经费支出全部纳入预算。
其中：基本支出 19558.41 万元，占本年支出 79.23 %；项目支出 5127.35万元，占本年支出 20.77 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 23826.69 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5693.9 万元，增长31.4%。主要原因是本年度调整基本工资标准；本年度进行公务员绩效奖金改革，基础绩效奖金1446万元； 2020年度五项奖在2022年元月支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23826.69 万元，比2021年度决算数增加 5693.9 万元。增加主要原因是本年度调整基本工资标准；本年度进行公务员绩效奖金改革，基础绩效奖金1446万元； 2020年度五项奖在2022年元月支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 23826.69万元，占本年支出合计的 96.52 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4646.87 万元，增长 24.23 %。主要原因是预算一体化，经费支出全部纳入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 23826.69万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 493.27 万元，占 2.07 %。
2.公共安全（类）支出22973.21万元，占 96.42 %。
3.教育支出（类）支出4.9万元，占 0.02 %。
4.社会保障和就业（类）支出237.3万元，占 1 %。
5. 卫生健康（类）支出17.5万元，占 0.07 %。
6.农林水（类）支出 25.28 万元，占 0.1 %。
7.灾害防治及应急管理（类）支出75.24万元，占 0.32 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23826.69万元，支出决算为 23826.69 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23826.69万元，支出决算为 23826.69 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 18699.34万元，其中：
人员经费 13324.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 5375.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 544.44 万元，支出决算为 544.44 万元，完成预算的 100 %。较上年减少13.22万元，减少2.37%，决算数较上年减少的主要原因是按上级要求缩减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 516.74 万元，完成年初预算的 100 %；较上年减少11.77万元，减少2.23%，决算数较上年减少的主要原因：本年车辆购置减少。
(1)公务用车购置费 172.88 万元，完成年初预算的 100 %，，主要原因是新增车辆。本年度购置(更新)公务用车 11辆。
(2)公务用车运行费 343.85 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于车辆维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 81辆。
3.公务接待费支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算减少 1.45 万元。
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出 27.71 万元，主要是开展公安工作。2022年共接待国内来访团组 543 个， 3602 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出 5375 万元，比年初预算数增加410万元，增长8.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加等。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 81 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级预算项目14个，资金5348.93万元，占一般公共预算项目支出总额的71.2％。从评价情况来看，2022年，全县公安机关在县委县政府的坚强领导下，忠诚履职、担当作为，务实重行、真抓实干，有力确保了全县社会大局持续稳定，有效服务了全县高质量发展，基本实现年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目资金的下拨对保障我县公安机关业务工作提供了强有力的资金支撑，特别是保障了基层办案经费，为基层更新新型专用设备，提高办案效率，强化基层基础，提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用。也保证了我县公安机关如期完成年初确定的年度目标任务，确保工作有效，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位根据上年度绩效自评结果，不定期开展项目工作情况跟踪和项目中期检查或年度自查，对整体绩效目标和项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。本单位将把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。
十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明
单位2022年财政专项支出、专项转移支付支出为2608万元，主要是用于反恐、禁毒、重大活动重点任务安保、常态化扫黑除恶斗争、打击电信网络诈骗犯罪等重点业务。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
3、公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、公共安全支出(类)公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
6、公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
7、公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
8、公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词
无。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
部门整体绩效目标申报表 | |||||||
2022年度 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 阳新县公安局 | ||||||
填报人 | 袁黎亮 | 联系电话 | 13237238288 | ||||
总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2022 年 | 2021 年 | ||||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 10475 | 100% | 10475 | 10704 | |
其他资金 | 10000 | 10000 | |||||
合 计 | 20475 | 100% | 20475 | 10704 | |||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 12962.6 | 12962.6 | 9851 | ||
项目支出 | 7512.4 | 7512.4 | 853 | ||||
合 计 | 20475 | 100% | 20475 | 10704 | |||
部门职能概述 | （1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章，分析、研究本县社会治安状况，制定对策，部署本县公安工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1.圆满完成重点等节会敏感期以及大型活动安保任务，加强应急处突队伍建设，确保全县社会大局持续稳定。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
监所卫生经费 | 本级支出项目 | 10 | 10 | 用于单位基本运转、办案、装备、基建经费支出 | |||
在押人员生活费 | 本级支出项目 | 102 | 102 | ||||
特警执勤津贴 | 本级支出项目 | 30 | 30 | ||||
禁毒经费 | 本级支出项目 | 15 | 15 | ||||
派出所新建 | 本级支出项目 | 1800 | 1800 | ||||
派出所维修改造 | 本级支出项目 | 1018.73 | 1018.73 | ||||
信息化建设 | 本级支出项目 | 514 | 514 | ||||
室内靶场建设支出 | 本级支出项目 | 270 | 270 | ||||
西门所办公家具购置 | 本级支出项目 | 93.2 | 93.2 | ||||
业务技术大楼弱电工程 | 本级支出项目 | 848.35 | 848.35 | ||||
刑侦大队DNA实验室设备采购 | 本级支出项目 | 400 | 400 | ||||
刑侦大队刑事技术装备 | 本级支出项目 | 124 | 124 | ||||
合成作战指挥平台(一期)采购项目 | 本级支出项目 | 180 | 180 | ||||
雪亮工程无线WIFI二期 | 本级支出项目 | 111.16 | 111.16 | ||||
刑侦大队Y库建设采集检验费 | 本级支出项目 | 440 | 440 | ||||
交警大队农村公路平安路口安全改造工程 | 本级支出项目 | 150 | 150 | ||||
交警基层中队安装远程视频端口和设备费 | 本级支出项目 | 60 | 60 | ||||
交警大队涉案车辆报拖移、停放、保管费用 | 本级支出项目 | 150 | 150 | ||||
交警大队其他运转类 | 本级支出项目 | 751 | 751 | ||||
公安局项目尾款 | 本级支出项目 | 237 | 237 | ||||
长期目标（截止 年） | 年度目标 | ||||||
整体绩效 | 目标1：保障本单位人员工资支出 | 目标1：保障本单位人员工资支出 | |||||
目标2：保障本单位运转经费 | 目标2：保障本单位运转经费 | ||||||
总目标 | 目标3：保障本单位项目支出 | 目标3：保障本单位项目支出 | |||||
…… | …… | ||||||
长期目标1: | 保障本单位人员工资福利支出 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 7997.62万元 | ||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员个数 | 566人 | ||||
退休人员个数 | 221人 | ||||||
质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |||||
时效指标 | 工资发放时间 | 每月中旬 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 有所保障 | ||||
社会效益指标 | 职工履职效率提高 | 有所提高 | |||||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ||||
长期目标2: | 核算本单位运转经费支出，保障运转 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费核算标准 | 4.5万元/人 | ||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 破案数 | ≥1000件 | ||||
刑事拘留人数 | ≥500人 | ||||||
打掉电诈窝点数 | ≥10个 | ||||||
质量指标 | 合理合规支出经费 | 严格按照规定 | |||||
时效指标 | 资金使用时间 | 2022年12月31日 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障本单位运转 | 基本保障 | ||||
社会效益指标 | 单位服务能力提升 | 有所提升 | |||||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
长期目标3: | 保障项目顺利开展 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | 7512.44万元 | ||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | |||||
警务保障室项目数量 | 27个 | ||||||
每年保管车辆数 | ≥15万辆 | ||||||
警务站数量 | 1个 | ||||||
质量指标 | 完成各项工作任务 | 基本完成 | |||||
时效指标 | 资金使用时间 | 2022年12月31日 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众财产损失 | 减少 | ||||
社会效益指标 | 办案效率 | 提高 | |||||
社会公共服务水平 | 提高 | ||||||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||
年度目标1： | 保障本单位人员工资福利支出 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 7286万元 | 7997.6万元 | |||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员个数 | 533人 | 567人 | 566人 | ||
退休人员个数 | 175人 | 198人 | 221人 | ||||
质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 工资发放时间 | 每月中旬 | 每月中旬 | 每月中旬 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 有所保障 | 有所保障 | 有所保障 | ||
社会效益指标 | 职工履职效率提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | |||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | 否 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
年度目标2： | 核算本单位运转经费支出，保障运转 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费核算标准 | 4.5万元/人 | 4.5万元/人 | 4.5万元/人 | ||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 破案数 | ≥1000件 | ≥1000件 | ≥1000件 | ||
刑事拘留人数 | ≥500人 | ≥500人 | ≥500人 | ||||
打掉电诈窝点数 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个 | ||||
质量指标 | 合理合规支出经费 | 严格按照规定 | 严格按照规定 | 严格按照规定 | |||
时效指标 | 资金使用时间 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障本单位运转 | 基本保障 | 基本保障 | 基本保障 | ||
社会效益指标 | 单位服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | 否 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 95% | ||
年度目标3： | 保障项目顺利开展 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | 853万元 | 853万元 | 7512.4万元 | ||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 城区卡口数 | 122个 | 122个 | 122个 | ||
刑侦技术装备采集台数 | ≥1000台 | ≥1000台 | ≥1000台 | ||||
监所日均在押人员人数 | ≥600人 | ≥600人 | ≥600人 | ||||
辅警编制人数 | 820人 | 820人 | 820人 | ||||
全县现有吸毒人员人数 | ≥1000人 | ≥1000人 | ≥1000人 | ||||
拘留所日均在押犯人人数 | ≥150人 | ≥150人 | ≥150人 | ||||
看守所日均在押犯人人数 | ≥551人 | ≥551人 | ≥551人 | ||||
质量指标 | 完成各项工作任务 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | |||
时效指标 | 资金使用时间 | 2020/12/31前 | 2021/12/31前 | 2022/12/31前 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众财产损失 | 减少 | 减少 | 减少 | ||
社会效益指标 | 办案效率 | 提高 | 提高 | 提高 | |||
社会公共服务水平 | 提高 | 提高 | 提高 | ||||
生态效益指标 | 是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | 否 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
二、2022年度项目绩效评价报告
（一）阳新县公安局项目支出绩效评价报告
1、基本情况
（1）项目概况。阳新县公安局年初预算数20475万元，全年执行数24685.76，资金全年预算执行率100%。
（2）项目绩效目标。总体目标：1、保障单位基本运转；2、提高办案效率；3、提升软、硬件设施，保障执法办案工作顺利进行。
2、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
阳新县公安局项目得分为90分（见项目绩效自评表）。项目的决策符合国家的政策法规，项目的实施过程顺利，成本指标（执行率）分值为10分，得分为5分；项目产出设置分值为60分，得分为58分。项目效益设置分值为20分，得分为17分。满意度指标设置分值为10分，得分为10分。
3、主要经验及做法、存在不足及原因分析
为了确保该项目的顺利实施，保证该项目起到良好的推动作用，我局将成立项目领导小组，加强该项目的领导。监督该项目的运行、人员安排、资金管理、项目考核等事项。
经费保障项目的财政资金按照项目资金预算安排进行核报，所有资金按我局的财务管理制度核报。资金使用严格按项目需要进行，不得超支或挪作他用。严格控制开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 阳新县公安局项目支出 | |||||||||
主管部门 | 阳新县公安局 | 实施单位 | 阳新县公安局 | |||||||
项目资金 | 7512.44 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 20475 | 20475 | 24685.76 | 90 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20475 | 20475 | 24685.76 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、刑事打处人数3000人以上； 2、强戒人数60人以上； 3、侦查打击案件的破案数量3000件以上； 4、行政拘留人数3000人以上； | 1、刑事打处人数3000人以上； 2、强戒人数60人以上； 3、侦查打击案件的破案数量3000件以上； 4、行政拘留人数3000人以上； | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | |||
指标值 | 完成值 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目资金总额 | 7512.44万元 | 5127.35万元 | 10 | 5 | ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：看守所日均在押犯人人数 | ≥551人 | ≥551人 | 5 | 5 | ||||
指标2：刑侦技术装备采集台数 | ≥1000台 | ≥1000台 | 15 | 15 | ||||||
指标3：城区卡口数 | 122个 | 122个 | 15 | 5 | ||||||
质量指标 | 指标1：保障管理正常运行 | 有所保障 | 有所保障 | 10 | 9 | |||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2022/12/31前 | 较及时使用 | 5 | 4 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障本项目顺利开展 | 基本保障 | 基本保障 | 10 | 9 | ||||
社会效益指标 | 指标1：单位服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | |||||
生态效益指标 | 指标1：群众反诈保护意识 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||
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