目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

    贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策；拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业布局；监测分析工业经济运行态势，跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造等项目；拟定县域经济发展规划和政策，指导县域经济培育发展特色产业和产业集群，负责县域经济目标考核工作；负责《电力法》、《中小企业促进法》、《煤炭法》、《湖北省盐业管理调理》、《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》等法律法规的贯彻落实，开展相关监督检查工作。

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的5个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）4个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计220人，其中在职71人，离退休139人；在职人员编制情况：全额财拨编制64人、包干（差额）编制1人、自筹编制26人。

二、部门2021年部门预算表

阳新县经济和信息化局2021年部门预算表

　　表一  阳新县经济和信息化局2021年收支预算总表

表二  阳新县经济和信息化局2021年收入预算总表

表三   阳新县经济和信息化局2021年支出预算总表

　　表四  阳新县经济和信息化局2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县经济和信息化局2021年一般公共预算支出表

　　表六  阳新县经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县经济和信息化局2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县经济和信息化局2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总预算总收入是756.7万元，阳新县经济和信息化局2021年度本级预算总收入756.7万元。其中：财政拨款收入756.7万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2020年增加 38.3万元。主要原因是2020年年底新增调资纳入预算，以及新增15万元非税收入，导致财政拨款收入增加。

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总预算总支出是756.7万元，本级预算总支出756.7万元。其中：基本支出756.7万元、项目支出0万元、年末结转和结余 0 万元。比2020年增加 38.3万元。主要原因是2020年年底新增调资纳入预算，以及新增15万元非税收入，导致财政拨款收入增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总总收入是 756.7 万元，本年本级收入合计 756.7 万元，其中：财政拨款收入756.7万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0  %。

（三）支出预算情况说明

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总预算总支出是756.7 万元，本年本级支出合计 756.7 万元，其中：基本支出756.7万元，占100%；项目支出0 万元，占0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 756.7万元，阳新县经济和信息化局本级财政拨款收入756.7万元，比2020年相比增加 38.3 万元，财政拨款支出总预算756.7万元，比2020年相比增加 38.3万元。主要原因是 2020年年底新增调资纳入预算，以及新增15万元非税收入，导致财政拨款收入、支出增加。    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县经济和信息化局2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出 756.7 万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出756.7 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出0  %

二、公共安全支出类  0万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类  0 万元，占本年支出 0  %

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0  %

九、城乡社区事务支出类 0万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 756.7 万元，占本年支出 100 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 756.7 万元，其中人员经费713.2043 万元， 包括 基本工资 266.8872万元、津贴补贴188.4520 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.3656 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 36.5443万元、公务员医疗补助缴费 61.4665万元、其他社会保障缴费10.5306 万元、住房公积金54.8165万元、其他工资福利支出1.2481万元、离休费11.1055万元、退休费 2.1万元、抚恤金 5.688万元、生活补助（遗属补助）0万元、救济费 0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助 0万元；公用经费 43.4957万元：包括办公费 20.7 万元、印刷费0万元、咨询费 0 万元、手续费 0万元、水费 1 万元、电费 2  万元、邮电费0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.7 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费  0 万元、租赁费 0万元、会议费  0  万元、培训费 0 万元、公务接待费 2 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.2957 万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0万元，比2020年“三公”经费增长 2 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 40 次，国内公务接待人数 335 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类0 万元、 0 类 0 万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为140.7万元。房屋建筑面积为1215平方米，其中：办公用房1215平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为1辆，价值16.8万元，其中：小轿车1辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元；通用设备36万元，其中：电脑24台，打印机复印机20台,传真机2台，彩电0台，空调23台；家具用具28.8万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县经济和信息化局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县经济和信息化局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县经济和信息化局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县经济和信息化局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县经济和信息化局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县经济和信息化局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。