目    录

第一部分  县经信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  县经信局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县经信局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  县经信局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实国家和省、市关于经济和信息化工作的方针政策、法律法规，研究提出全县经济和信息化发展战略和政策建议，协调解决重大问题，推进工业化和信息化融合发展。

（2）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及相关产业政策，提出优化产业结构的政策建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展。

（3）监测分析工业、信息化领域运行态势，及时做好预测预警和信息发布，统筹协调解决经济运行中的重大问题。

（4）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

（5）承担振兴装备制造业组织协调工作；打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

（6）主管电力行政工作。负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《中华人民共和国电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

（7）负责组织实施产学研结合工作，推进产学研创新联盟建设，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我县企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化。

（8）拟订县域经济发展规划和政策，监测分析县域经济发展动态，培育发展特色产业和产业集群；协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推动中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金的使用计划；负责《中华人民共和国中小企业促进法》的贯彻落实，开展企业减负等相关监督检查工作。

（10）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（11）负责本行政区域内食盐专营工作，承担机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金（含黄金）、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理；负责《中华人民共和国煤炭法》、《食盐专营办法》的贯彻落实。

（12）负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

（13）负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。

（14）负责全县通信行业管理，协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（15）负责电子电器产品维修行业管理工作；负责《湖北省信息化条例》、《湖北省电子电器产品维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。

（16）负责提出中小企业融资政策建议；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县经信局部门决算由实行独立核算的县经信局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入县经信局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：0个。

从单位构成看，本部门机构内设职能股室8个，其中包括：1、办公室。协助局领导处理机关日常工作，综合协调机关政务工作，负责机关文秘、机要、档案、政务信息、督办、保密、值班工作；负责机关办公信息系统的建设和管理；负责机关财务、后勤、接待、安全、保卫等工作。2、运行股（电力监察执法室）。拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施；负责工业经济运行监测和分析，协调解决经济运行中的突出问题；承担中小企业发展的宏观指导，组织推进中小企业成长工程，提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议；提出有关中小企业发展资金安排意见；负责规上企业统计工作；提出县域经济发展的建议措施，负责县域经济目标考核工作。3、产业股。负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。负责全县通信行业管理，协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。4、综合股。负责工业和信息化法律法规的贯彻落实，提出工业和信息化发展的相关政策建议；推动机关依法行政、普法教育及规范性文件合法性审核等工作；负责组织开展法治企业、平安企业的创建工作；负责扫黑除恶、防范化解社会风险等工作；负责接待处理群众来信来访工作；负责上级有关部门和领导交办信访案件的承办、督办工作；负责重大敏感时期的信访维稳工作；负责政务公开平台建设和维护工作；负责行政事项的审批工作；负责行政区域内食盐专营工作；负责《中华人民共和国煤炭法》、《食盐专营办法》、《湖北省信息化条例》、《湖北省电子电器产品维修服务条例》行政执法和监督检查工作。5、科学技术创新股。执行有关重大技术推广与创新投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；完善工业技改投资项目库，负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。6、负责组织实施产学研结合工作，推进产学研创新联盟建设，按规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报工作，组织申报国家重大技术创新专项， 制定科技成果推广政策，协调我县企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化。7、调研股。组织拟定地方性工业发展规划，提出政策建议，承担人大代表建议和政协提案办理工作，负责党政信息报送工作；负责重大课题的调查研究工作，提出相关政策建议。8、机关党委（政工股）。负责机关和下属单位的党群工作，承担机关党委的日常工作；负责组织人事、机构编制、劳资管理等工作;负责人才引进、交流和管理工作;负责纪检监察、落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设有关工作; 负责党管意识形态、宣传、文明创建 、工会、共青团、妇联、关心下一代、计划生育等工作；负责配合做好退伍军人有关工作。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3172.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1104.59万元，增长34.8%，主要原因是增加单位人员绩效工资及职业年金预算。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3172.24万元，与2022年度相比，收入合计增加1104.59万元，增长34.8%。其中：财政拨款收入2370.77万元，占本年收入74.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入801.47万元，占本年收入25.26 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3172.24万元，与2022年度相比，支出合计增加1104.59万元，增长34.8 %。其中：基本支出    万元，占本年支出68.8%；项目支出988.21万元，占本年支出31.15%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2370.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加717万元，增长30%。主要原因是增加单位人员绩效工资及职业年金预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2363.59万元，比2022年度决算数增加735.75万元。增加主要原因是增加的绩效工资部分。政府性基金预算财政拨款收入7.18万元，比2022年度决算数减少18.75万元。减少主要原因是指挥部支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2363.59万元，占本年支出合计的74.5 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.75万元，增长31.13%。主要原因是增加的绩效工资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2363.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出145.28万元，占6.1%。主要是用于维持单位正常运转支出

2.科学技术支出（类）48.59万元，占2%。主要是用于维持单位正常运转支出。

3. 社会保障和就业（类）支出147.93万元，占6.2%，主要是用于死亡抚恤金发放。

4.农林水（类）支出10.15万元，占0.4%，主要用于驻村工作队支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支出1948.06，占82.42%，用于单位所有职工的工资保险福利发放，以及日常工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.1万元，支出决算为1296.1万元，完成年初预算的182%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出。年初预算为1296.1万元，支出决算为1948万元，完成年初预算的150%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：维持单位正常运转支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2184万元，其中：

人员经费1497.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费81.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入7.18万元，本年支出7.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位设立指挥部相关支出。

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为7.18万元，主要用于指挥部各方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成全年预算的91%。较上年增加1.82万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是缩减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：单位正常工作运转支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成全年预算的91%，较上年增加1.82万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少三公经费开支。

外宾接待支出0万元，本单位无此项支出。

国内公务接待支出1.82万元，接待对象主要是外地客商，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组11个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：行政单位没有运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

县经信局2022年无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补费用。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。