阳新县交通运输局2023年部门汇总预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规，组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
  2、负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
    3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
    4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
    5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
    6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
    7、根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
    8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
    9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
    10、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

阳新县交通运输局部门由阳新县交通运输局本级机关和纳入预算汇编范围的5个事业单位合并编制报表。分别为：阳新县公路养护服务中心、阳新县道路运输服务中心、阳新县港航服务中心、阳新县公共客运服务中心、阳新县交通物流发展和农村公路服务中心。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县交通运输局2023年所属部门预算汇总收入是7074.5万元，上年度5905.8万元，减少1168.7万元，减少17%，主要原因是：经费拨款减少。其中，经费拨款7074.5万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：阳新县交通运输局2023年所属部门预算汇总支出是7074.5万元，上年度5905.8万元，减少1168.7万元，减少17%，主要原因是：主要是按照部门预算管理要求对厅机关非重点项目支出进行了压减。

3.2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为607.04万元，与上年相比减少149.33万元，减少19.7%。减少原因主要是：退休人员增加，人员人均公用经费减少。其中：办公费93.32万元，印刷费7.51万元，水费5.09万元，电费26.2万元，邮电费7.18万元，物业管理费9.35万元，差旅费7万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费22万元，租赁费6万元，会议费 3.84万元，培训费7.09万元，公务接待费40.11万元，劳务费24.8万元，委托业务费4.5万元，工会经费20.68万元，福利费41.62万元，公务用车运行维护费 60.5万元，其他交通费46.86万元，其他商品和服务支出173.39万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额115.61万元，比上年预算增加19.18万元，增加19.9%，主要是增加公务用车运行维护费。分别如下：

1.公务接待费55.11万元，比上年增加14.18万元，增加34.6%，主要原因是：局机关与二级单位预算合并，增加公务接待支出。

2.公务用车购置费0万元比上年减少0万元，降低0%。支出变化原因无。

3.公务用车运行费60.5万元，比上年增加5万元，增加9%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费60.5万元，比上年增长5万元，增长9%，主要原因：与二级单位预算汇总。

4.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元，包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类15万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

截止到2022年12月31日我单位国有资产总额为487122万元。固定资产价值 4448万元，无形资产价值 0 万元，公共基础设施价值482674万元。

固定资产包括土地 0 平方米，价值 0万元；房屋面积 6410.82  平方米，其中办公用房6410.82平方米，业务用房0平方米，其他用房 0 平方米；车辆实有数为1辆，价值 21.75万元；通用设备50 （个/件），价值157.2 万元；文物和陈列品 0（个/套），价值 0 万元；家具、用具等15 （个/套），价值4.6 万元。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

“项目工作前期经费”主要内容是确保全面完成2023年交通年度工作目标任务，该项目财政预算安排180万元。主要用于：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出。

2023年度项目绩效总目标是：到2025年，综合交通基础设施更加完善，结构更加合理，基本形成发达的快速网，综合交通运输质量明显提升，创新能力不断增强，交通智慧化水平不断提高，绿色交通稳步推进，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。产出指标：申请交通建设项目≧17个项目、开展交通建设项目评审次数≧10次、交通项目宣传≧10次、交通项目宣传到位完成率100%、交通建设项目完成率100%、时效指标：交通建设项目前期工作资金1年。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

2023年阳新县交通运输局单位预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规，组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
  2、负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
    3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
    4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
    5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
    6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
    7、根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
    8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
    9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
    10、承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置情况

阳新县交通运输局 是一级预算单位，内设机构包括：办公室（信访股）、行政审批服务股（政策法规股）、综合计划股、建设管理股、公路港航管理股、工程质量监督股、安全股（应急办公室）、生产运输股、财务股、机关党委（政工股），离退休干部股等。单位性质为   全额拨款行政单位  。人员编制构成：行政编  18  人、事业编  6  人、工勤编  2  人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为   714.7   万元，比上年增加   182.1  万元，增长  34   %。收入变化原因：2022年工资改革，奖金未纳入预算  。其中本年收入包括一般公共预算  714.7   万元、政府性基金预算     0万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金    0 万元、事业收入 0    万元、事业单位经营收入    0 万元、上级补助收入  0   万元、附属单位上缴收入   0  万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算  0   万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算    0 万元、财政专户管理资金  0 万元、单位资金  0  万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出   714.7  万元，比上年增加   182.1 万元，增长 34  %。支出变化原因： 2022年工资改革，奖金未纳入预算。其中：基本支出  534.7  万元、项目支出  180万元、事业单位经营支出   0  万元、上缴上级支出   0  万元、对附属单位补助支出   0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 52.41 万元，比上年减少 6.68 万元，降低 11 %。支出变化原因：  人员减少 。 其中办公费 3 万元、印刷费  2  万元、 邮电费  2  万元、差旅费  1  万元、电费  4.5 万元、维护费  4.5 万元、劳务费  27.38  万元、工会经费 5.06万元、福利费 2.97   万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额   13.5   万元，比上年减少  0  万元，降低  0  %。支出变化原因： 无 。分别如下：

1.公务接待费  9  万元，比上年减少 0  万元，降低 0 %。支出变化原因：我单位将严格遵守相关文件执行公务接待，做到厉行节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0万元，降低 0 %。支出变化原因：  无  。

3.公务用车运行费  4.5  万元，比上年减少 0万元，降低 0  %。支出变化原因： 油价上涨  。

4.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0万元，降低0%，支出变化原因：无        。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算  20万元，比上年减少0     万元，降低  0  %。支出变化原因：  无 。其中：货物类政府采购预算   5  万元，包括 复印纸、复印机、其他办公用品   ；服务类政府采购预算    15 万元，包括其他服务（印刷费）；工程类政府采购预算  0   万元，包括 无 。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋面积 6410.82  平方米，其中办公用房6410.82平方米，业务用房0平方米，其他用房 0 平方米。

2、通用设备：车辆实有数为1辆，价值 21.75万元

3、专用设备：50 （个/件），价值157.2 万元

4、文物和陈列品：0（个/套），价值 0 万元

5、图书、档案：0（个/套），价值 0 万元

6、家具、用具、装具及动植物：家具、用具等 15 （个/套），价值4.6 万元

八、重点项目预算绩效情况

“项目工作前期经费”主要内容是确保全面完成2023年交通年度工作目标任务，该项目财政预算安排180万元。主要用于：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出。

2023年度项目绩效总目标是：到2025年，综合交通基础设施更加完善，结构更加合理，基本形成发达的快速网，综合交通运输质量明显提升，创新能力不断增强，交通智慧化水平不断提高，绿色交通稳步推进，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。产出指标：申请交通建设项目≧17个项目、开展交通建设项目评审次数≧10次、交通项目宣传≧10次、交通项目宣传到位完成率100%、交通建设项目完成率100%、时效指标：交通建设项目前期工作资金1年。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3、本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。