目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、本单位具体职能是贯彻国家和省，市，县有关部道路运输法律，法规，和方针，政策，并负责组织监督实施。

2、管理的范围是全县道路旅客运输，货物运输，搬运装卸，运输服务业，机动车驾驶员培训和机动车维修与检测等。     

二、机构设置情况

阳新县道路运输服务中心是 二级 预算单位，内设机构包括：办公室、政工科、法制科、安全保卫科、财务审计科、监察室、驾驶员培训科、工会、稽查队、机动车维修管理科、运输管理科、计划工程科。

下辖机构：乡镇中心交通管理站（6个）：城区直属中心交通管理站、枫林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龙港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理站。

单位性质为   属于财政差额拨款的事业单位   。人员编制构成：事业编 111人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 1828 万元，比上年增加  234 万元，增长 14.7%。收入变化原因： 本单位人员绩效增加 。其中本年收入包括一般公共预算 1828 万元、政府性基金预算  0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金  0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算   0万元、财政专户管理资金  0万元、单位资金 0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出 1828 万元，比上年增加 234 万元，增长 14.7 %。支出变化原因： 本单位人员绩效增加  。其中：基本支出 1828万元、项目支出   0 万元、事业单位经营支出  0 万元、上缴上级支出  0  万元、对附属单位补助支出  0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为  124.28 万元，比上年减少 20.02 万元，降低 13.8 %。支出变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。 其中办公费14万元、印刷费1万元、 邮电费 3万元、差旅费 2万元、电费 12 万元、维护费 6   万元、公务用车运行维护费 20万元、其他商品和服务支出42.96 万元、福利费 11.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额 28384 万元，比上年减少 18.4万元，降低 39 %。支出变化原因：          认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出 。分别如下：

1.公务接待费 8.84 万元，比上年减少 0.46 万元，降低 4.9 %。支出变化原因： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出 。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0万元，增长/降低0%。支出变化原因： 与上年持平

3.公务用车运行费 20 万元，比上年减少18万元，降低 47 %。支出变化原因： 严格控制公车保养及加油服务

4.因公出国（境）费 0万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0%。支出变化原因：与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 15万元，比上年减少 17 万元，降低 46.9 %。支出变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：货物类政府采购预算   14 万元，包括  办公费4万、车辆运行维护费10万  ；服务类政府采购预算 1万元，包括印刷费1万元；工程类政府采购预算 0万元，包括 无 。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：共有房屋14979.50平方米，净值98.76万元；物215平方米，净值34.52万元；土地使用权净值31.56万元。

2、通用设备：保留车辆实有数8（台/辆），净值110.26万元）。

3、专用设备：165台，2.8万元

4文物和陈列品：0（个/套）。

5、图书、档案：0（本/套）。

6家具、用具、装具及动植物：共有家具、用具219套，净值7.32万元。

八、重点项目预算绩效情况

2023年我单位预算无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3、本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。