目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况的说明

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

八、预算公开管理文件

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章，编制全县水路交通行业发展总体规划，拟定全县水路交通管理工作的各项规章制度；

2、负责全县水路运力发展的宏观调控及水路运输、水路运输服务、客运航线审批、客货运输组织协调、运政监督检查、水运市场建设和信息反馈以及对水运企业经营管理的指导及审批；

3、负责全县港口管理，参与编制和实施港口规划建设，拟定港口区域界线方案，负责港区内航道及岸线审批维护和使用管理，负责港口经营的监督管理等；

4、负责编制全县航道规划、建设、养护和管理，保护航道及其设施等；

5、负责全县船舶浮动设施检验登记、船员培训和考试发证、船舶进出港报告、危险货物监督管理、防止船舶污染水域、船舶安全检查、水上水下工程施工监督、渡口安全管理及船舶交通事故调查处理等水上交通应急搜救安全管理工作；

6、依据法律、法规、地方性规章的规定和交通主管部门的授权，从事海事执法和水路交通行政执法工作；

7、承办县委、县政府及交通运输局临时交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县港航服务中心是二级预算单位。内设机构包括以下股室：办公室、航政股（运输股）、监察法治综合办、港口股、财务股、政工股与  8 个下属单位预算组成。8个下属单位分别为：王英分中心、富水分中心、兴国分中心、富池分中心、余家山分中心、老渡口分中心、黄颡口分中心、船检站。单位性质为差额拨款事业单位。人员编制构成：行政编 0  人、事业编 92    人、工勤编  0    人。目前我单位正处于机构改革阶段，三定方案还未批复。

本单位人员合计170人，其中在职92人，离退休78人；经费情况：财政拨款人头数67人、自筹25人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年财政批复预算收入　1649　万元，较上年1335万元增加　314　万元，增幅为　23.52％　，收入变化的原因：2023年将基础绩效与年终一次性考核绩效纳入年度预算。其中本年收入包括一般公共预算　1649 　万元、政府性基金预算   0  万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金 0  万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入　 0 　万元；上年结转结余包括一般公共预算  0 万元、政府性基金预算  0  万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0 万元、单位资金  0  万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出　1649　万元，较上年　1335　万元增加314　万元，增幅为　23.52％　，收入变化的原因：2023年将基础绩效与年终一次性考核绩效纳入年度预算。其中:基本支出　1647　万元、项目支出 2　 万元、事业单位经营支出   0万元、上缴上级支出 0万元、对附属单位补助支出  0　万元。 

3、2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为　137.32　万元，与2022年　171.46　万元减少34.14　万元，降低　19.91%　。支出变化原因：本年不是保安劳务费、物业费分摊年度。其中：办公费　18.40　万元、印刷费　4　万元、水费1.35万元、电费9万元、邮电费　1.8　万元、物业管理费　1.35　万元、差旅费　3　万元、维修费　16　万元、租赁费6万元、会议费　0.5　万元、培训费　0.7　万元、公务接待费　7.01　万元、劳务费4.8万元、委托业务费　4.5　万元、工会经费　3.75　万元、福利费9.64　万元、公务用车运行维护费　4.5　万元、其他交通费用（车改补贴）　30万元、其他商品和服务支出　11.01　万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额11.51万元，“三公”经费比2022年“三公”经费11.38万元增加0.13万元，增加1.14%。支出变化原因：公务车用油价格的上涨。分别如下：

1、公务接待费7.01万元，与上年减少0.27万元，降低5.28%。支出变化原因：我单位严格遵守相关文件执行公务接待，做到厉行节约。

2、公务用车购置费为0万元，与2022年预算一致。

3、公务用车运行费4.50万元，比上年增加0.5万元，增加12.5%。支出变化原因：公务车用油价格的上涨。

4、因公出国（境）费用　　0　万元，与2022年预算一致；

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年编制政府采购预算  5.1  万元，比上年减少  72.9   万元，降低 93.46    %。支出变化原因： 站房维修费、办公费、其他交通费采购预算减少　。其中：货物类政府采购预算  5.1   万元，包括 电脑、打印机、复印纸 、空调      ；服务类政府采购预算  0   万元，包括   无    ；工程类政府采购预算  0   万元，包括   无    。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产总额为1155.41万元，包括：

1、土地、房屋及构筑物：①房屋面积8872.96平方米，价值672.31万元，其中办公用房3915.96平方米，业务用房平方米，其他用房2335平方米；②构筑物1（个），价值11.40万元；

2、通用设备：①车辆实有数为2辆，价值43.07万元（其中1辆已上缴，待拍卖后下账，实际车辆1辆）；②139（台/件），价值45.01万元。③公共基础设施3（个），价值28.33万元；

3、专用设备：10（个/件），价值334.88万元；

4、文物和陈列品：无；

5、图书、档案：无；

6、家具、用具、装具及动植物：204（个/套），价值20.41万元。

八、重点项目预算绩效的情况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见》精神，根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理，落实重大政策和项目事前 绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理。

王英是我县旅游胜地，王英库区水域面积6万亩，9个渡口，水域安全极其重要。王英分中心水域巡航线路20公里，年巡航次数在100次以上，每次平均用油200元，为补充公用经费不足，王英海事管理经费将用于加强王英库区水上安全巡航力度，加大王英库区水上船只与旅客安全。

产出指标：巡航检查次数　100次、巡航路线里程　20公里、水上安全渡运率　98%、补助资金使用期限1年、水上巡查平均成本　200元/次；

效益指标：群众游客安全出行率≧98%；

满意度指标：群众出行满意度≧98%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。