阳新县公路养护服务中心2023年本级预算公开说明情况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

公路养护服务中心宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于普通国省县道公路建设、养护的方针政策、法律行规和技术标准规范：参与拟定普通公路行业发展战略、规划、行业政策，主要为全县境内国省干线、县乡道的日常养、建、管等服务工作。

二、机构设置情况

 从预算构成单位来看，阳新县公路养护服务中心单位部门预算由单位本级预算1个，内设11个股室为办公室、政工股、监察股、科技信息股、计划建设股、养护股、工程技术股、路产维护股、财务审计股、安全综治股、工会办，

纳入预算汇编范围的7个阳新县公路养护服务中心下属单位为公路养护中心、公路路政大队、公路治超站、县通盛工程建设有限公司、县通畅公路养护有限公司、县路兴机械工程有限公司、县公路质量检测中心预算组成。其中行政单位（事业单位）  1  个，属于公益一类事业单位。

部门人员构成：本单位人员合计900人，其中在职 516   人，离退休376人；在职人员编制情况：全额财拨编制131人、包干（差额）编制136人、自筹编制 249人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：

阳新县公路养护服务中心2023年所属单位预算汇总预算总收入是 2065.8 万元，2023年度本级预算总收入 2065.8 万元。其中：财政经费拨款收入1465.8万元、纳入预算管理的非税收入拨款600 万元，比2022年增加287.8万元，增长16.18%。主要原因是预算增加基础绩效。

2、预算支出情况：

阳新县公路养护服务中心2023年所属单位预算汇总预算总支出是 2065.8 万元，2023年度本级预算总支出2065.8万元。其中：基本支出 2065.8 万元、占预算支出总额的100%。项目支出 0 万元、年末结转和结余 0万元。比2022年增加287.8万元，增长16.18%。主要原因是预算增加基础绩效。

3、本级2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行基本经费安排情况

机关运行经费支出安排210.66万元，其中包含办公费33.4万元、会议费2.84万元、培训费3.39万元、公务接待费9万元、工会经费5.55万元、福利费13.98万元、其他劳务费12万元、公务车运行维护费22.5万元，其他商品和服务支出105.85万元，其他商品和服务政府采购2.15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费公共预算财政拨款支出31.5万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元、本年无预算安排。

2、公务接待费  9  万元、与2022年相比持平，国内公务接待批次180次，国内公务接待人数1627人。主要是严控三公经费支出。

3、公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费22.5万元，公务用车保有数 7 辆，比2022年“三公”经费增加22.5万元，同比增涨 71.42 %。原因为2022年度未安排公务车辆运行维护费，全县公路国省干线里程长，日常超限超载及维护公路路产路权执法巡查车辆运行任务重，随着执法车辆老化运行维护等费用也随之增加，保持现有标准已经是控制较为压减了。

六、政府采购预算预算情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年我单位编制政府采购预算为2.15万元，比上年减少204.88万元，下降98.96%，主要原因是本年度采购预算支出结构调整，导致变化较大。其中货物类2.15万元。

七、国有资产占用情况

2022年度我单位部门固定资产总额907679.57万元。
房屋期末价值766.78万元，建筑面积为 19917.15平方米，其中：办公用房 18391.15平方米，业务房屋1526 平方米；土地面积为 0 平方米；通用设备期末价值105.36万元。车辆期末价值567.47，其中：业务用车5辆，价值93.50万元，生产性用车28车辆，价值473.97万元。单台价值50万元以上特种车辆2台，分别为洗扫车73万元、清扫车57万元。专用设备期末价值1085.87万元，比上年度增加11台专用设备，增加价值130.63万元。专用设备期末其中：单台100万设备3台，摊铺机1台102.15万元、不停车检测系统1套172.17万元，稀浆封层车1台125.8万元。单台价值40万元设备3台，稳定土拌合机1台47.3831万元、压路机1台42万元、振动压路机43万，单台价值50万元设备2台，振动压路机58.5万元、养护清洗车57.42万元。
5、家具用具及装具7.33万元。比上年度增加0.48万元。

6、公路公共基础设施本年906653.25万元，其中：公路782736.02万元，桥梁123916.96万元，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明情况

本单位2023年度无政府性基金收支，因此政府性基金收支为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。