阳新县交通物流发展和农村公路服务中心

2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.负责全县交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

2.负责国家、省、市有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

3.参与研究制定全县物流行业的发展战略、规划和制度，负责编制全县交通物流行业的发展规划；根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

4.依据我县物流产业发展规划，参与组织拟订重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流基础设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统运输业向现代物流业的转型；承担全县交通物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类和评定等工作。

5.负责全县农村公路的建设和养护等工作，努力建设四好农村路和美丽乡村道路。

6.承办上级交办的其他有关工作任务。

二、机构设置情况

阳新县交通物流发展和农村公路服务中心本级为阳新县交通局的二级预算单位，部门预算由单位本级预算组成，为公益一类事业单位。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为284.2万元，比2022年增加66.4万元，增长比例为30.4%。其中：财政拨款收入284.2万元，收入增加主要原因是绩效列入统筹预算。

2.预算支出情况：2023年本年总支出预计为284.2万元，本级预算总支出284.2万元，预算总支出比2022年增加66.4万元，增长比例为30.4%。其中：基本支出284.2万元，占总支出的100%。支出增加主要原因是绩效列入统筹预算。

四、机关运行经费安排情况

 阳新县交通运输发展和农村公路服务中心2023年机关运行公用经费17.47万元：包括办公费4.87万元、印刷费0.51万元、水费0.24万元、电费0.7万元、邮电费0.38万元、差旅费1万元、公务接待费1.50  万元、其他交通费用(车改补贴）1.32万元、其他商品和服务支出4.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费公共预算财政预算总额1.5万元，与上年持平，分别如下：

1. 公务接待费1.5万元。

2. 公务用车购置及运行费0万元。（单位无公务用车）

3. 因共出国（境）费0万元。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.51万元。包括：货物类0.51万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为19.03万元。房屋建筑面积为0平方米；通用设备12.02万元，其中：电脑11台，打印机复印机   7台，空调3台；专用设备1.86万元；家具用具5.15万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2023年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

我单位2023年无政府性基金收支，因此政府性基金收支为空；无其它需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。