| 名称 | 阳新县港航服务中心2022年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-90814 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 县交通运输局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 | |
阳新县港航服务中心2022年部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
一、2022年度部门整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
第一部分部门概况
一、部门主要职责
1、宣传贯彻国家和省有关水路交通的方针、政策，参与编制全县水路交通行业发展总体规划，拟定全县服务水路交通工作的各项规章制度；
2、负责全县水路运输服务、客货运输组织协调、水运市场建设和信息反馈以及对水运企业经营业务的指导；
3、参与编制和实施港口规划建设，拟定港口区域界线方案，负责港区内航道及岸线的维护和使用服务；
4、负责编制全县航道规划、建设、养护，保护航道及其设施等；
5、承办县委、县政府及交通运输局临时交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县港航服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算和0个下属单位决算组成。
机构及编制情况：阳新县港航服务中心为差额拨款的公益一类事业单位。机构编制40个，独立核算编制机构1个。注：目前机构改革尚未完成。
人员情况：2022年末实有在职职工92人，退休78人。
内部机构设置情况：本单位内设机构包括以下股室：办公室、航政股（运输股）、监察法治综合办、港口股、财务股、政工股。单位下属分中心8个，分别是：王英分中心、富水分中心、兴国分中心、富池分中心、余家山分中心、老渡口分中心、黄颡口分中心、船检站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,611.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 149.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,697.81 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,761.02 | 本年支出合计 | 58 | 1,761.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,761.02 | 总计 | 62 | 1,761.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1761.02 | 1611.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.31 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.61 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.31 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.61 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.31 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1697.81 | 1567.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.12 |
21401 | 公路水路运输 | 1697.81 | 1567.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.12 |
2140122 | 港口设施 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 1622.53 | 1492.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.12 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1761.02 | 1513.16 | 247.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1697.81 | 1449.96 | 247.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1697.81 | 1449.96 | 247.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140122 | 港口设施 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 1622.53 | 1449.96 | 172.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1611.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1567.69 | 1567.69 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1611.59 | 本年支出合计 | 59 | 1611.59 | 1611.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1611.59 | 总计 | 64 | 1611.59 | 1611.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1611.59 | 1493.86 | 117.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.59 | 17.59 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1567.69 | 1449.96 | 117.73 |
21401 | 公路水路运输 | 1567.69 | 1449.96 | 117.73 |
2140122 | 港口设施 | 47.28 | 0.00 | 47.28 |
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 1492.41 | 1449.96 | 42.46 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1282.21 | 302 | 商品和服务支出 | 169.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 442.85 | 30201 | 办公费 | 13.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42.93 | 30202 | 印刷费 | 1.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 97.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 136.18 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.76 | 30206 | 电费 | 10.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 83.38 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.52 | 30209 | 物业管理费 | 13.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.41 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 74.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 111.70 | 30214 | 租赁费 | 6.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.21 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19.87 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.30 | ||||||
人员经费合计 | 1323.43 | 公用经费合计 | 170.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
项目 | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表为空，因为本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表为空，因为本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：阳新县港航服务中心金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行维护 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36.88 | 0.00 | 29.50 | 25.00 | 4.50 | 7.38 | 36.13 | 0.00 | 28.75 | 24.52 | 4.22 | 7.38 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1761.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增减少651.74万元，下降27.01%，主要原因是基本支出中2021年养老保险新老基保对接缴费完成，本年无此项收入支出、项目中本年度项目资金收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1761.02万元，与2021年度相比，收入合计减少651.74万元，下
降27.01%。其中：财政拨款收入1611.59万元，占本年收入91.51%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入149.43万元，占本年收入8.49%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1761.02万元，与2021年度相比，支出合计减少651.74万元，下降27.01%。。其中：基本支出1513.16万元，占本年支出85.93%；项目支出247.86万元，占本年支出14.07%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1611.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少495.19万元，下降23.50%。主要原因是基本支出中2021年养老保险新老基保对接缴费完成，本年无此项收入支出、项目中本年度项目资金收入支出减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1611.59万元，比2021年度决算数减少495.19万元。减少主要原因是基本支出中2021年养老保险新老基保对接缴费完成，本年无此项收入支出、项目中本年度项目资金收入支出减少。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1611.59万元，占本年支出合计的91.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少495.19万元，下降23.50%。主要原因是基本支出中2021年养老保险新老基保对接缴费完成，本年无此项支出、项目中本年度项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1611.59万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类36.9万元，占本年支出2.29%。主要用于机关事业单位养老金职业年金缴费支出、退休职工独生子女一次性生活补贴；
2.农林水支出类7万元，占本年支出0.43%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；
3.交通运输支出1567.69万元，占本年支出97.28%。主要用于本单位人员工资、福利、公用支出、港航补助资金、富水富池至排市段航道工程勘察费、兴国棚改办公房置换
桥（涵）标建设。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335万元，支出决算为1611.59万元，完成年初预算的120.72%。其中：
社会保障和就业支出类36.9万元，占本年支出2.29%。年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有进行预算。
农林水支出类7万元，占本年支出0.43%年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%，支出决算数大年初预算数的主要原因：年初没有进行预算。
交通运输支出1567.69万元，占本年支出97.28%。年初预算为1335万元，支出决算为1611.59万元，完成年初预算的120.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加一次性项目预算、人员经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1493.86万元，其中：
人员经费1323.43万元，主要包括：基本工资442.85万元、津贴补贴42.93万元、奖金97.17万元、绩效工资136.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.76万元、职业年金缴费83.38万元、职工基本医疗保险缴费107.88万元、公务员医疗补助缴费7.52万元、其他社会保障缴费11.41万元、住房公积金74.46万元、其他工资福利支出111.7万元、抚恤金0.54万元、生活补助11.72万元、医疗费补助19.87万元、其他对个人和家庭的补助9.08万元；
公用经费170.43万元，主要包括：办公费13.12万元、印刷费1.88万元、水费1.2万元、电费10.28万元、邮电费1.8万元、物业管理费13.2万元、差旅费0.52万元、租赁费 6万元、会议费0.82万元、培训费0.78万元、公务接待费7.38万元、劳务费5.7万元、委托业务费4.5万元、工会经费15.11万元、福利费17.36万元、公务用车运行维护费
4.22万元、其他交通费用25.47万元、其他商品和服务支出38.3万元、办公设备购置1万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因为：
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因为：
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.88万元，支出决算为36.13万元，完成预算的97.97%。较上年增加24.36万元，增长213.43%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度因原公务用车处置，工作需要按程序购置了公务用车一辆，价值24.52万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因本单位2021年、2022年均无此项预算与支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为29.5万元，支出决算为28.75万元，完成预算的98.08%；较上年增加24.75万元，增长213.43%。其中：
(1)公务用车购置费支出24.52万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加24.52万元。主要原因是本年度因原公务用车处置，工作需要按程序购置了公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出4.22万元，完成年初预算的105.5%，比年初预算增加0.22万元，主要原因是油价上涨。主要用于公务车用油、保险、维修维护支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。
3.公务接待费预算为7.38万元，完成年初预算的100%，较年初预算减少0万元，决算数与预算数相同。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）
国内公务接待支出7.38万元，主要是开展渡口、码头安全渡运、安全生产，防污染环境保护等工作，接待对象主要是渡口、码头业主、码头整治企业、乡村振兴来人。2022年共接待国内来访团组85个，547人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
本单位无此项支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额84.71万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出41.21万元、政府采购服务支出37.64万元。授予中小企业合同金额84.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.5万元，占授予中小企业合同金额的51.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要执法艇；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产1027.08万元、公共基础设施28.33万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 75.28万元，占一般公共预算项目支出总额的63.94 ％。，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目3个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况：
附表
2022年度阳新县港航服务中心部门整体绩效自评表 | |||||||||
单位名称：阳新县港航服务中心 | 2022 | ||||||||
单位名称 | 阳新港航服务中心 | ||||||||
基本支出总额 | 1513.16万元 | 项目支出总额 | 247.86万元 | ||||||
年度目标： | 加强富河航道工程项目续建的监管；加强水路运输安全管理、港口码头航道安全监管；完成船舶检验与管理工作；加强单位内外精神文明建设。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
运行成本（8） | 公用经费控制（2） | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2% | ≤100% | 100% | 2 | ||
在职人员控制（2） | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2% | ≤100% | 100% | 2 | |||
项目支出成本控制（4） | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 1% | ≤100% | 100% | 1 | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1% | ≤0% | -2% | 1 | ||||
新增资产支出控制率 | 绩效基本型 | 1% | ≤100% | 100% | 1 | ||||
1% | |||||||||
管理效率（22） | 战略管理（2） | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
预算编制（5） | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 2% | 0% | 0% | 2 | ||||
预算执行（5） | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2% | 98% | 100% | 2 | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 1% | 0% | 0% | 1 | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1% | ≧100% | 119% | 1 | ||||
绩效管理（5） | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 80% | 0.8 | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
资产管理（2） | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
财务管理（3） | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1% | 达成 | 达成 | 1 | ||||
履职效能（30） | 核心业务产出1 | 船舶检验数 | 绩效基本型 | 10% | 165艘 | 120艘 | 7.27 | ||
核心业务产出2 | 码头整治长效治理里程 | 绩效基本型 | 10% | 45公里 | 45公里 | 10 | |||
核心业务产出3 | 水路码头渡口安全监管数 | 绩效基本型 | 10% | 62处 | 62处 | 10 | |||
社会效应（30） | 经济效益 | 对水运经济发展的负面影响 | 绩效基本型 | 10% | 达成 | 达成 | 10 | ||
社2%会效益 | 对水上安全造成的负面影响 | 绩效基本型 | 10% | 达成 | 达成 | 10 | |||
生态效益 | 对自然生态造成的负面影响 | 绩效基本型 | 10% | 达成 | 达成 | 10 | |||
可持续发展能力（6） | 体制机制改革（2） | 服务体制改革成效 | 绩效创新型 | 1% | 达成 | 部分达成 | 0.8 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效创新型 | 1% | 达成 | 部分达成 | 0.5 | ||||
人才支撑（2） | 业务学习与培训完成率 | 绩效创新型 | 0.50% | 100% | 100% | 0.5 | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 0.50% | 达成 | 达成 | 0.5 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | 1% | 1% | 1% | 1 | ||||
科技支撑（2） | 信息化建设情况 | 绩效创新型 | 1% | 80% | 70% | 0.87 | |||
满意度（4） | 服务对象满意度（2） | 群众旅客安全出行率 | 绩效基本型 | 2% | 98% | 98% | 2 | ||
联系部门满意度（2） | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | 2% | 98% | 98% | 2 | |||
总分 | 94.02 | ||||||||
偏差大或 | |||||||||
改进措施及 | |||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.王英海事管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：
产出指标：巡航检查次数100次、巡航路线里程20公里、水上安全渡运率98%、补助资金使用期限1年、水上巡查平均成本200元/次；
效益指标：群众游客安全出行率≧98%；满意度指标：群众出行满意度≧98%。
附件1：王英海事管理经费
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 王英海事管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县交运局 | 实施单位 | 王英海事分中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
王英分中心水域巡航线路20公里，年巡航次数100次，每次平均用油200元，年计2万元。 | 王英分中心水域巡航线路20公里，年巡航次数100次，每次平均用油200元，年计2万元。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 巡航检查次数 | 100次 | 100次 | 30 | 30 | |||||||
次巡航路线里程 | 20公里 | 20公里 | 30 | 30 | |||||||||
质量指标 | 水上安全渡运率 | 98% | 98% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 补助资金使用期限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 水上巡查平均成本 | 200元/次 | 200元/次 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 对群众安全出行的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 对自然生态的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众游客满意度 | ≧98% | ≧98% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
2. 项目前期费（勘察测量项目）绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出指标：数量指标 勘察里程 16.5公里、 地质勘察打孔 ≧30个、质量指标 达到勘察标准要求、时效指标 工程时效 45天完成、成本指标 勘察成本 28万、社会效益指标 为桥梁建设提供依据、 服务对象满意度≧95%
附件2：项目前期费（勘察测量项目）
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 项目前期费（勘察测量项目） | ||||||||||||
主管部门 | 交通交运局 | 实施单位 | 阳新县港航服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对富水富池至排市段航道工程的疏浚工程量进行复核，并对该处地质进行勘察。 | 对工程量复核完成100%，对地质勘察完成100%。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 勘察里程 | 16.5公里 | 16.5公里 | 20 | 20 | |||||||
地质勘察打孔 | ≧30个 | ≧30个 | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 勘察标准要求 | 达标 | 达标 | 30 | 30 | ||||||||
0 | |||||||||||||
时效指标 | 工程时效 | 45天 | 45天 | 10 | 10 | ||||||||
0 | |||||||||||||
成本指标 | 勘察成本 | 28万 | 28万 | 10 | 10 | ||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
社会效益指标 | 为桥梁建设提供依据 | 提供 | 提供 | 5 | 5 | ||||||||
0 | |||||||||||||
生态效益指标 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 | |||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
3.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助绩效自评综述：项目全年预算数为108万元，执行数为45.28万元，完成预算41.9％。执行进度滞后的原因：项目资金收到时间接近年底，有部分工作未完成，因此未进行结算。下一步改进措施：加快执行进度。主要产出和效益指标：
产出指标 数量指标船舶检验数120艘，原因： 停航39艘
桥（涵）标制作安装10处、船舶管理专项治理数9项、水路运输结构调整完成量2家单位 、船舶港口防污染整治数量 196艘/次、质量指标 舶检验合格率 100%、资金使用合规率 100% 、工作质量及成效 提升
时效指标 工作完成时间 1年 、成本 省级补助资金 45.28万
效益指标促进沿线经济发展、社会效益指标 提升基本公共服务水平、提升水路安全水平、生态效益指标 适应未来一定时期环保需求、可持续影响指标 适应未来一定时期内交通 、服务对象满意度指标 改善服务水平群众游客满意度 ≧90%
附件3：航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县交运局 | 实施单位 | 阳新县港航服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 108 | 108 | 45.28 | 10 | 41.93%%% | 4.19 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 108 | 108 | 45.28 | — | 41.93% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保辖区内货船检验10艘、客船151艘、趸船4艘条的检验工作；提高水路运输结构调整、降低辖区内17座桥梁隐患、完成船舶和港口污染防治1500次、加强船舶管理专项治理工作开展与深入。 | 县内船舶停航39艘，船舶检验数120艘、桥（涵）标制作安装10处、船舶管理专项治理9项、水路运输结构调整完成2家单位、船舶防污染检查152艘次、污染物接收单位检查7家、航运企业2家、泊位37个 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 船舶检验数 | 165艘 | 120艘 | 10 | 7.27 | 停航39艘 | ||||||
桥（涵）标制作安装 | 17处 | 10处 | 10 | 5.88 | |||||||||
船舶管理专项治理数 | 10项 | 9项 | 15 | 13.5 | |||||||||
水路运输结构调整完成量 | 2家单位 | 2家单位 | 15 | 15 | |||||||||
船舶港口防污染整治数量 | 196艘/次/家 | 196艘/次/家 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 船舶检验合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
资金使用合规率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
工作质量及成效 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | |||||||||
时效指标 | 工作完成时间 | 1年 | 1年 | 1 | 0.45 | ||||||||
成本指标 | 省级补助资金 | 108万元 | 45.28万元 | 10 | 4.19 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进 | 促进 | 1 | 1 | |||||||
社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 1 | 1 | ||||||||
水路安全水平 | 提升 | 提升 | 1 | 1 | |||||||||
生态效益指标 | 适应未来一定时期环保需求 | 适应 | 适应 | 1 | 1 | ||||||||
可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通发展需求 | 适应 | 适应 | 1 | 1 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善服务水平群众游客满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 84.29 | |||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，实事求是地按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。
至部门决算公开时拟应用情况：（一）常年性项目 根据前两年内项目的执行情况，合理测算本年预算资金。（二）对新增项目 在项目开展前期加强项目规划，对项目进行可行性研究，就项目的资金投入与资金来源进行策划。（三）加快政府采购流程 采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。（四）运用绩效运行监控 在项目投入建设期间加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，对项目质量与进度进行实时监控，随着建设期间的情况做出应急预案，在必要时可能调整方案。（五）合理设置绩效考核指标值 在项目完成后，在加强项目的跟踪管理的同时，积极与项目预算进行对比，及时对完成项目进行绩效评价，总结经验与不足。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
4.港口设施：反映港口公共基础设施建设支出。
5.航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支出。
6.水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分附件
一、2022年度部门整体绩效评价报告
（一）项目职能概述：
1、贯彻水路交通运输和安全的法律法规规章,从事海事、行政执法工作；
2、港口维护与管理、航道及设施规划建设、养护和管理；
3、船舶综合技术性能检验；
4、全县水路运输的调控、服务、岸线审批、市场监督检查与管理；
5、码头整治长效治理；
6、承办县委、县政府及交通运输局临时交办的其他任务。
（二）整体绩效目标：1.维持单位正常运转
2.提升全县库区水域的水上交通安全监管及码头整治工作
3.提升全县港口维护与管理、航道及设施规划建设、养护和管理
4.保证全县船舶综合技术性能检验质量；
二、2022年度项目绩效评价报告
（1）王英海事管理经费项目
1、项目决策情况 王英千岛湖水域面积4.8万亩，4A级景区，是我县旅游业的一张名片。为了保障旅游船舶航行安全，需要在安全巡航方面加强对渡口与渡船、旅游船舶监管。因单位经费不足，县财政每年予以2万元的执法艇用油补贴。
2、项目过程情况 常规巡航20公里/日，年巡航次数100次以上。
3、项目产出情况 资金作用执行率100%，水上安全渡运率达到100%，群众满意度达到98%以上。
（2）项目前期费（勘察测量项目）
1、项目决策情况 对富水富池至排市段航道工程的疏浚工程量进行复核，并对该处地质进行勘察。资金预算28万元。
2、项目过程情况 对项目事前、事中、事后的工程成本与工程质量进行评价与控制，保证工程的质量与时间。
3、项目产出情况 在有效工程时效45天内，完成勘察里程 16.5公里、 地质勘察打孔 ≧30个、质量达标，勘察成本 28万，资金使用率100%，为桥梁建设提供了依据、 服务对象满意度≧95%。
（3）航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助
1、项目决策情况 切实把握省补资金在船舶检验、船舶碰撞桥梁隐患治理资金、船舶和港口污染防治攻坚提升、水路运输结构调整、船舶管理专项治理五个方面的使用范围。
2、项目过程情况 资金分配依据五个专项的使用范围、用途明晰、有迹可循、有据可查，合理合规。
3、项目产出情况 年资金使用额为45.28万元，资金使用执行率为41.9%，执行进度滞后的原因是，项目资金收文时时间接近年底，有部分工作未完成，因为未进行支付。本年县内船舶停航39艘，船舶检验数120艘、桥（涵）标制作安装10处、船舶管理专项治理9项、水路运输结构调整完成2家单位、船舶防污染检查152艘次、污染物接收单位检查7家、航运企业2家、泊位37个。
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