| 名称 | 阳新县公共客运服务中心2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-90882 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 县交通运输局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 | |
阳新县公共客运服务中心2022年部门决算
目 录
第一部分 阳新县公共客运服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县公共客运服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县公共客运服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县公共客运服务中心概况
一、部门主要职责
(1) 负责贯彻执行国家及上级主管部门有关公共客运行业的法律法规、规章和政策，制定实施办法，并组织监督实施；
(2) 负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定调控措施；
(3) 协调本行业与其他行业、公共客运与其他运输方式、企业之间的关系；
(4) 负责协调规划、城管、交警等部门做好全县公共客运行业基础设施建设（客运配套服务设施）的规划设置工作；负责全县公共客运行业服务设施的建设、维护和管理工作；
(5) 负责全县城市公交车行业的特许经营许可、公交线路的审批和管理；
(6）负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运经营权的数量，并制定出租汽车客运经营权有偿使用实施方案，并按照批准的实施方案具体组织实施；
(7) 负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理；
(8) 负责全县公共客运行业有关证牌的核发和年度审验工作；
(9) 负责全县公共客运行业的车辆选型、车辆技术管理及先进技术的推广等工作；
(10) 负责全县公共客运行业从业人员的管理，根据上级运政结构核发的《从业资格证》，统一制作核发服务质量监督标志；
(11) 负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核；
(12) 组织开展全县公共客运行业文明创建活动。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县公共客运服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县公共客运服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。
阳新县公共客运服务中心机构及编制情况：阳新县公共客运服务中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个.
人员情况：2022 年末实有在职在编职工33人，退休职工6人。
内部机构设置情况：本单位下设办公室、业务股、政策法规股、投诉处理股、稽查股等。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 817.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 135.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 930.90 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 953.34 | 本年支出合计 | 58 | 953.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 953.34 | 总计 | 62 | 953.34 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门： | 阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 953.34 | 817.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.57 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 930.90 | 795.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.57 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 631.90 | 496.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.57 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 586.90 | 451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.57 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 953.34 | 629.34 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 930.90 | 612.90 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 631.90 | 612.90 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 586.90 | 586.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 817.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 795.33 | 795.33 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 817.77 | 本年支出合计 | 59 | 817.77 | 817.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 817.77 | 总计 | 64 | 817.77 | 817.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 817.77 | 493.77 | 324 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 795.33 | 477.33 | 318.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 496.33 | 477.33 | 19.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 451.33 | 451.33 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 455.47 | 302 | 商品和服务支出 | 36.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 147.09 | 30201 | 办公费 | 2.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.78 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 96.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.70 |
30107 | 绩效工资 | 67.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.34 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.94 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.61 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | ||||||
人员经费合计 | 456.19 | 公用经费合计 | 37.58 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.95 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.70 | 6.86 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 0.65 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为953.34万元。与2021年度相比，收、支总计各减少701.02万元，下降42.37%，主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计953.34万元，与2021年度相比，收入合计减少 701.02万元，下降42.37%，主要原因是项目资金减少。
其中：财政拨款收入817.77万元，占本年收入85.78%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入135.57 万元，占本年收入14.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 953.34万元，与2021年度相比，支出合计减少 719.23万元，下降43%，主要原因是项目资金减少。
其中：基本支出629.34万元，占本年支出66%；项目支出324万元，占本年支出34%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为817.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少798.98万元，下降49.42%。主要原因是项目资金减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入817.77万元，比2021年度决算数减少798.98万元。减少主要原因是项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出817.77万元，占本年支出合计的 100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少798.98万元，下降49.42%。主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出817.77万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出16.44万元，占2%。主要是用于职工部分社会保险缴费。
2.交通运输支出795.33万元，占97.3%。主要是用于交通行政运行和项目资金。
3.农林水支出6万元，占0.7%，主要是用于乡村振兴。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.4万元，支出决算为817.77万元，完成年初预算的193.14%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员职业年金缴费资金预算。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为9.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2022年养老保险补差预算。
3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加驻村工作队生活补助预算。
4.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
5.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为423.4万元，支出决算为451.33万元，完成年初预算的106.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中结转上年本级资金。
6.交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金为上年本级结转。
7.交通运输支出(类)其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为299万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加出租车油补项目资金预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.77万元，其中：
人员经费456.19万元，主要包括：基本工资147.09万元、津贴补贴24.78万元、奖金96.61万元、绩效工资67.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.69万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险缴费22.34万元、公务员医疗补助缴费12.79万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金26.84万元、其他工资福利支出0.94万元、生活补助0.72万元。
公用经费37.58万元，主要包括：办公费2.77万元、印刷费1.58万元、邮电费1.19万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.50万元、租赁费0.28万元、公务接待费0.65万元、劳务费6.35万元、工会经费9.83万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费5.52万元、其他交通费用0.61万元、其他商品和服务支出6.64万元、办公设备购置0.70万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.75万元，支出决算6.86 万元，完成预算的49.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据中央文件精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成年初预算的 69%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无车辆购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费6.21万元，完成年初预算的69%，比年初预算减少 2.79万元，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。主要用于公务用车加油和维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2 辆。
3.公务接待费支出决算为0.65万元，完成年初预算的13.68%，比年初预算减少4.1万元，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要是其他交通相关单位，主要是开展工作交流工作。2022年共接待国内来访团组10个，80人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0.6998万元，其中：政府采购货物支出0.6998万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.6998万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6998万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金318万元，占一般公共预算项目支出总额的38.89％。从评价情况来看，其中一级项目0个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
稽查执法专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是打击非法运营；二是维护客运市场环境。发现的问题及原因：宣传和打击行动不是彻底到位。下一步改进措施：一是加强宣传；二是增大非法运营打击力度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 稽查执法专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县交通运输局 | 实施单位 | 阳新县公共客运服务中心 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 19 | 423.4 | 19 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
维护我县客运市场秩序，出租车市场专项整治次数达到7次，打击非法营运行为，维护正规出租车的合法。 | 已完成 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出租车市场专项整治次数 | 7次 | >7次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 整治工作验收通过率达到100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2022年12月完成 | 2022年12 月完成 | 2022年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 专项整治工作经费19万元 | 成本控制在19万元 | 成本控制在19万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升出租车行业文明，实现群众增收 | 提升4% | 提升4% | 15 | 15 | |||||||
社会效益 指标 | 提高出租车行业水平 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 让出租车行业有所改善舒适，促进出租车收入 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众普遍认为这项工作有实际意义，满意度≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
城市出租车油补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为299万元，执行数为299万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进出租车行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 城市出租车油补资金 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县交通运输局 | 实施单位 | 阳新县公共客运服务中心 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 299 | 299 | 299 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 299 | 299 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年我单位共有400台车辆符合国家油补政策补贴，按补贴资金总额平均予以发放，年底前将国家惠民政策落实到位 | 已完成 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数 | 400辆 | 400辆 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||
服务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 补贴资金年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 2020年补贴资金总额 | 299万 | 299万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 行业稳定 | 保持 | 保持 | 15 | 15 | |||||||
社会效益 指标 | 社会稳定 | 保持 | 保持 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 对生态环境负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
我单位注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
阳新县公共客运服务中心2022年度城市出租车油补资金项目资金299万元为专项转移支付：
（一）项目成本指标
我单位根据文件要求，确定本次项目，本次项目补贴资金共计299万元，用于发放给出租车司机经营者，促进出租车行业健康发展。业务科对符合条件的司机补贴申请进行审核，审核无误并公示后报送给财务室，再由财务室向财政部门申请资金，统一发放给出租车司机经营者。
（二）项目产出指标
我县共有400辆出租车，本次补贴出租车数量为400台，在资金使用过程中保证资金使用的合规性、提升出租车行业服务能力，已于2022年8月份补贴资金发放到位。
（三）项目效益指标
本次资金补贴工作提升了出租车行业文明、保证了出租车司机群体增收、保持了出租车行业稳定、保证了县内客运生态环境平稳健康运行。
（四）项目满意度指标
项目完成后，我单位对县内出租车司机群体进行了调查，出租车司机普遍认为油补资金补贴发放具有实际意义，群众满意度>95%。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位和职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
3.农林水林支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出；
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；
7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
年度任务：负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理；负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核。
部门目标：确保单位正常运转，加快推进公共客运环境平稳运行，做好县内出租车市场秩序把控，加快打造群众满意的客运环境。
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2022 年度） | 单位：元 | |||||||
部门（单位）名称 | 阳新县公共客运服务中心 | |||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 9533409.63 | 已拨付 | 无结余 | |||
其他资金 | ||||||||
合 计 | 9533409.63 | 已拨付 | 无结余 | |||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 6353409.63 | 已拨付 | 无结余 | |||
项目支出 | 3180000 | 已拨付 | 无结余 | |||||
合 计 | 9533409.63 | 已拨付 | 无结余 | |||||
部门职能概述 | 1、负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定宏观调控措施； | |||||||
2、负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运 | ||||||||
3、承办上级交办的其他任务； | ||||||||
…… | ||||||||
年度工作任务 | 1、保障日常工作正常运行； | |||||||
2、负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理； | ||||||||
3、负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核； | ||||||||
…… | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
基本支出 | 人员经费 | 5697944.63 | 5697944.63 | 用于单位人员支出，主要包括工资福利、新老机保缴费、下乡补助等 | ||||
基本支出 | 公用经费 | 655465 | 655465 | 确保单位正常运转 | ||||
城市出租车油补资金 | 特定目标类 | 2990000 | 2990000 | 发放给出租车司机经营者，支持出租车行业发展 | ||||
稽查执法专项工作 | 特定目标类 | 190000 | 190000 | 稽查执法，保证县内客运环境平稳运行 | ||||
长期目标（截至2022年） | 年度目标 | |||||||
整体绩效 | 目标1：加快推进公共客运环境平稳运行 | 目标1：对出租车市场进行稽查执法，保证市场 | ||||||
目标2：做好县内出租车市场秩序把控 | 目标2：确保县内客运环境的稳定和安全 | |||||||
总目标 | 目标3：加快打造群众满意的客运环境 | 目标3：做好上级交办的其他事项 | ||||||
…… | …… | |||||||
年度目标1: | 人员经费 | |||||||
年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 执行年初预算 | 3297476.26元 | 3297476.26元 | 1 | 1 | ||
乡村振兴驻村工作队补助 | 60000元 | 60000元 | 1 | 1 | ||||
调资 | 190377元 | 190377元 | 1 | 1 | ||||
上年财拨和非税结转，用于发放2021年度考核奖 | 630000元 | 630000元 | 1 | 1 | ||||
2022年机关事业单位养老保险补差 | 98409.76元 | 98409.76元 | 1 | 1 | ||||
新老机保结算 | 1355682.57元 | 1355682.57元 | 1 | 1 | ||||
21年7-12月退休补缴职业年金 | 65999.04元 | 65999.04元 | 1 | 1 | ||||
社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 33人 | 33人 | 2 | 2 | ||
质量指标 | 单位职工分派工作高质量完成 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 本单位工作完成时间 | 当年12月前完成 | 当年12月前完成 | 2 | 2 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位职工福利待遇按时发放 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | ||
社会效益指标 | 保证单位正常运转从而保证县内客运环境平稳运行 | 保证 | 保证 | 1 | 1 | |||
生态效益指标 | 保证单位日常生态环境 | 保证 | 保证 | 1 | 1 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工工作幸福指数 | =100% | =100% | 1 | 1 | ||
年度目标2： | 公用经费 | |||||||
长期绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 执行年初预算 | 655465元 | 655465元 | 1 | 1 | ||
社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展党建工作次数 | 5次 | 5次 | 2 | 2 | ||
召开单位会议次数 | 10次 | 10次 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 单位正常运转 | 保证 | 保证 | 3 | 3 | |||
时效指标 | 当年公用经费使用完 | 当年12月前使用完成 | 当年12月前使用完成 | 2 | 2 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位日常正常运转 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | ||
社会效益指标 | 保证单位正常运转从而保证县内客运环境平稳运行 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | |||
生态效益指标 | 保证单位日常生态环境 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | |||
满意度指标 | 单位日常运转正常 | 单位日常运转正常 | 保证 | 保证 | 2 | 2 | ||
年度目标3： | 特定目标类——城市出租车油补资金 | |||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金 | 299万元 | 299万元 | 1 | 1 | ||
社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
产出指标 | 数量指标 | 补贴出租车车辆数 | 400辆 | 400辆 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||
出租车行业服务能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 2022年年底前完成补贴发放工作 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升出租车行业文明，保证出租车司机群体增收 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | ||
社会效益指标 | 提升出租车行业文明，保证出租车司机群体增收 | 保持 | 保持 | 3 | 3 | |||
生态效益指标 | 保证县内客运环境生态环境 | 保证 | 保证 | 3 | 3 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成后，我单位对县内出租车司机群体进行了调查，出租车司机普遍认为油补资金补贴发放具有实际意义，群众满意度>95% | >95% | >95% | 3 | 3 | ||
年度目标4： | 特定目标类——稽查执法专项工作 | |||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 执行年初预算 | 190000元 | 190000元 | 1 | 1 | ||
社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 1 | 1 | |||
产出指标 | 数量指标 | 出租车市场专项整治次数 | ≥7次 | ≥7次 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 整治工作验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 当年12月前完成 | 当年12月前完成 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证县内客运环境价格稳定 | 保证 | 保证 | 3 | 3 | ||
社会效益指标 | 保证县内客运环境平稳运行 | 保证 | 保证 | 3 | 3 | |||
生态效益指标 | 保证客运环境生态环境 | 保证 | 保证 | 3 | 3 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | ||
总分值、评价总分 | 100 | |||||||
评价等级 | 优 | |||||||
二、2022年度稽查执法专项工作项目绩效评价报告
1、基本情况
（一）项目概况
阳新县公共客运服务中心是阳新县交通运输局下属副科级事业单位，主要负责全县公共客运行业管理工作。本次稽查执法专项工作主要是打击黑的、网约车，规范出租车营运合法市场。稽查执法专项工作经费共计19万元，资金来源全部为本单位非税收入。
（二）项目绩效目标
总体目标：打击黑的、网约车，规范出租车营运合法市场。
阶段性目标：维护我县客运市场秩序，出租车市场专项整治次数达到7次，打击非法营运行为，维护正规出租车的合法。
2、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过开展项目绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障我单位更好地实施项目和履行职责。
本次项目绩效评价主要包括绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
按照“谁管理资金、谁负责绩效”的原则，我单位由财务室按照规定程序和要求组织实施本次项目绩效自评。
《项目支出绩效自评表》中的三级指标设置以《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，我单位根据项目特点自行设定，指标权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，在实际评价工作当中，一级指标权重做适当调整。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。在评价方法的选择上，我单位选择成本效益分析法。
（三）绩效评价工作过程。
我单位积极开展本次项目绩效自评，与相关科室密切配合，根据项目实际情况和特点确立各项评价指标，对各项评价指标完成情况进行认真分析、填报与核实，确保绩效目标保质保量实现，切实提高财政资金使用效益。此外加大绩效评价信息的社会公开力度，按预决算公开有关规定随同预决算将自评总结报告向社会公开，接受公众监督。
3、综合评价情况及评价结论
本次项目各项指标完成情况很好，综合评价评分100分，评价等级为优。
4、绩效评价指标分析
（一）项目成本指标。
我单位根据单位职责和实际客运情况现状，确定本次项目，本次项目资金共计19万元，用于稽查执法专项工作经费，维护我县客运市场秩序，打击非法营运行为，维护正规出租车的合法。
（二）项目产出指标。
我单位在2022年12月底前，对出租车市场专项整治次数达到7次，整治工作验收通过率达到100%。
（三）项目效益指标。
本次项目稽查执法提升出租车行业文明，实现群众增收，提升出租车行业文明，保证县内客运环境生态环境。
（四）项目满意度指标。
项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众普遍认为这项工作有实际意义，满意度>95%。
三、2022年度城市出租车油补资金项目绩效评价报告
1、基本情况
（一）项目概况
按照财政部等国家部委关于“十三五”期间农村客运、出租车等行业成品油价格补助政策和《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》（鄂交财[2017]568号）相关要求，以及省交通运输厅提供的全省农村道路客运、出租车等行业油价改革财政补贴资金分配方案，资金用于2020年度成品油价格调整对农村客运、出租车等行业补贴支出。
本次项目城市出租车油补资金共计299万元（其中费改税补助资金150万元、涨价补助资金保留部分149万元），全部用于发放给阳新县400台出租车司机经营者。
（二）项目绩效目标
总体目标：下达分配补助资金，做好补贴资金使用工作，统筹用于支持出租车行业健康可持续和高质量发展。
阶段性目标：保证资金使用合规性、提升出租车行业服务能力、保持出租车行业稳定。
2、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过开展项目绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障我单位更好地实施项目和履行职责。
本次项目绩效评价主要包括绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
按照“谁管理资金、谁负责绩效”的原则，我单位由财务室按照规定程序和要求组织实施本次项目绩效自评。
《项目支出绩效自评表》中的三级指标设置以《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，我单位根据项目特点自行设定，指标权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，在实际评价工作当中，一级指标权重做适当调整。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。在评价方法的选择上，我单位选择成本效益分析法。
（三）绩效评价工作过程。
我单位积极开展本次项目绩效自评，与相关科室密切配合，根据项目实际情况和特点确立各项评价指标，对各项评价指标完成情况进行认真分析、填报与核实，确保绩效目标保质保量实现，切实提高财政资金使用效益。此外加大绩效评价信息的社会公开力度，按预决算公开有关规定随同预决算将自评总结报告向社会公开，接受公众监督。
3、综合评价情况及评价结论
本次项目各项指标完成情况很好，综合评价评分100分，评价等级为优。
4、绩效评价指标分析
（一）项目成本指标。
我单位根据文件要求，确定本次项目，本次项目补贴资金共计299万元，用于发放给出租车司机经营者，促进出租车行业健康发展。业务科对符合条件的司机补贴申请进行审核，审核无误并公示后报送给财务室，再由财务室向财政部门申请资金，统一发放给出租车司机经营者。
（二）项目产出指标。
我县共有400辆出租车，本次补贴出租车数量为400台，在资金使用过程中保证资金使用的合规性、提升出租车行业服务能力，已于2022年8月份补贴资金发放到位。
（三）项目效益指标。
本次资金补贴工作提升了出租车行业文明、保证了出租车司机群体增收、保持了出租车行业稳定、保证了县内客运生态环境平稳健康运行。
（四）项目满意度指标。
项目完成后，我单位对县内出租车司机群体进行了调查，出租车司机普遍认为油补资金补贴发放具有实际意义，群众满意度>95%。
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