目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词

一、单位主要职责

交通运输局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规，组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全县交通运输行业有关体制改革工作；

2.负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作；

3.拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施；

4.负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作；

5.负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作；

6.负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理；

7.根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定；

8.负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督；

9.指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县交通运输局（本级）（一级）预算单位，由5个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、政工股、安全执法股、政策法规股（信访股）、综合计划股、建设管理股、工程质量监督股、安全股（应急办公室）、生产运输股、财务股、离退休干部股等11个机构。公益一类事业单位5个，分别为：阳新县公路养护发展中心、阳新县道路运输发展中心、阳新县港航发展中心、阳新县公共客运发展中心、阳新县交通物流发展和农村公路发展中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为765.6万元，比上年增加50.9万元,增加7.12%。其中，经费拨款765.6万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：增加了职工职业年金预算和退休人员绩效奖金。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算765.6万元，比上年增加50.9万元，增加7.12%。其中：基本支出585.6万元，占总支出的76.5%；项目支出180万元,占总支出的23.5%。本年支出构成为：基本支出585.6万元，占本年支出76.5%；项目支出180万元，占本年支出23.5%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加50.9万元，主要是增加了职工职业年金预算和退休人员绩效奖金；（2）2024年项目支出与上年一致。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为54.84万元，与上年相比增加2.43万元，增加4.64%。增加原因主要是：一是增加其他交通费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费4.5万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费9万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费5.08万元,福利费2.98万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费16.36万元，其他商品和服务支出2.43万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额28.5万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是我单位将严格遵守相关文件执行“三公”经费支出，做到厉行节约。分别如下：

1.公务接待费24万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是我单位将严格遵守相关文件执行公务接待，做到厉行节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年（增加）0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算20万元，与上年度一致。

其中：货物类政府采购预算10万元，主要是集中采购办公设备及办公用品支出；工程类政府采购预算0万元，主要是工程类支出；服务类政府采购预算10万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积6410.82平方米，价值4258.80万元;大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆、价值21.75万元；通用设备：68件、价值176.28万元;家具、用具等15（个/套）价值4.6万元。

八、重点项目预算绩效情况

“项目工作前期经费”主要内容是确保全面完成2024年交通年度工作目标任务，该项目财政预算安排180万元。主要用于：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出。

2024年度项目绩效总目标是：到2025年，综合交通基础设施更加完善，结构更加合理，基本形成发达的快速网，综合交通运输质量明显提升，创新能力不断增强，交通智慧化水平不断提高，绿色交通稳步推进，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。产出指标：申请交通建设项目≧22个项目、开展交通建设项目会议次数≧20次、交通项目宣传≧12次、交通项目宣传到位完成率100%、交通建设项目完成率100%、时效指标：交通建设项目前期工作资金1年。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，无国有资本经营预算收支情况，因此二表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。