目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词

一、部门（单位）主要职责

阳新县港航服务中心，更名为县港航事业发展中心，公益一类事业单位，机构规格保持副科级不变。主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通发展的法律法规、方针政策。承担全县水路交通发展的战略研究。参与全县水路交通发展规划编制和建设计划制定，并组织实施。参与港航项目前期、水运工程建设管理、水运工程建设市场和水路客货运输市场服务工作。指导全县水路运输事业发展，协助开展水运市场培育、水路运力发展、水运结构调整等工作。承担水路交通战备和军民融合等有关事务性工作。

2. 参与船舶设计图纸审查和船舶(含渔船，下同)、水上设施、船用产品检验工作。承担全县船舶登记、船员管理事务性工作和船员培训、考试等工作。

3. 参与水上安全管理、安全生产应急处置的事务性工作。协助调查、处理水上交通安全隐患和事故。承担全县水路交通绿色发展工作。承担通航水域的水上交通安全及防治船舶污染管理的技术性服务性等非行政管理工作。承担有关水路交通行政许可、监督检查、水路交通执法的辅助性工作。

4. 承担水运建设项目及港口岸线使用服务备工工作。承担水路交通统计、信息化，科技、环保和水路市场信用体系建设工作。承担航道保护和养护等工作。指导全县水路养护项目实施、交(竣)工验收及港口服务管理等工作。负责水路运输企业、港口码头企业和从业人员管理服务工作。

5. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县港航服务中心为 阳新县交通运输局 的二级预算单位，性质是公益一类事业单位。内设机构5个，分别是：办公室、政工股、财务审计股、船舶检验股、港航股。下有8个下属单位，分别为：王英分中心、富水分中心、兴国分中心、富池分中心、余家山分中心、老渡口分中心、黄颡口分中心、船检站。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1482万元，比上年减少167万元,减少 10.13%。其中，经费拨款1182万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入300万元。

收入减少原因：2024年预算未将事业单位年度一次考核绩效列入。

2. 预算支出情况：2024年本年支出预算1482万元，比上年减少167万元,减少

10.13%。。其中：基本支出1480万元，占总支出的99.87%；项目支出2万元,占总支出的0.13%。本年支出构成为：经费拨款补助支出1182万元，占本年支出79.76%；其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出300万元，占本年支出20.24%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年减少167万元，主要是；2024年预算未将事业单位年度一次考核绩效列入。

（2）2024年项目支出与上年 2 万元持平。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为148.18万元，与上年相比增加10.86万元，增加7.91%。增加原因主要是：一是2024年是公共办公大楼是水电、物业费分摊年度；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费20.10万元、差旅费3.00万元、电费9.20万元、公务接待费6.66万元、会议费0.20万元、培训费2.00万元、水费1.00万元、维修（护）费14.00万元、印刷费8.00万元、邮电费1.80万元、租赁费0.84万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用20.00万元、福利费9.63万元、工会经费3.75万元、劳务费12.70万元、委托业务费4.50万元、物业管理费15.20万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出7.9万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额11.16万元，比上年预算减少0.35万元，减少3.04%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费，分别如下：

1.公务接待费万元，比上年减少万元，减少%。主要原因是坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费4.5万元，与上年持平，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算15.1万元，比上年度增加10万元，增加了196.08%。增加的主要原因：一是 办公电脑、打印机的更新配置；二是因工作性质开展法律服务 ；三是办公老旧设备设施维修服务。

其中：货物类政府采购预算5.1万元，主要是集中采购采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元，主要是 支出； 服务类政府采购预算 10万元，主要是 修缮服务与法律服务支出。

七、国有资产占用情况

2023年占有房屋面积8872.96平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：9（处）703.03万元

通用设备：152（个/件）182.11万元

专用设备：11（个/件），价值334.88万元

文物和陈列品：

图书、档案：

家具、用具、装具及动植物：221（个/套）价值21.17万元

公共基础设施：32.16万元

八、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理。

王英海事管理项目绩效总目标：王英是我县旅游胜地，王英库区水域面积6万亩，9个渡口，水域安全极其重要。王英分中心水域巡航线路20公里，年巡航次数在100次以上，每次平均用油200元，为补充公用经费不足，王英海事管理经费将用于加强王英库区水上安全巡航力度，加大王英库区水上船只与旅客安全。

成本指标：海巡艇年巡航交通支出≤2万元； 对水运安全发展造成的负面影响   无； 对自然生态环境造成的负面影响   无；

产出指标：巡航检查次数　100次、巡航路线里程　20公里、次平均用油≤200元、水上安全渡运率　98%、补助资金使用期限1年、水上巡查平均成本　200元/次；

效益指标：对水运经济发展影响  稳定  、群众游客安全出行率≧98%；

满意度指标：群众出行满意度≧98%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，无国有资本经营预算收支情况，因此二表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无。   

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。