目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市、县关于农村公路管理的法律法规、方针政策。承担农村公路行业统计、专项调查工作；参与制定农村公路事业发展规划、农村公路交通固定资产年度投资计划，执行农村公路行业规划、计划。

2.宣传贯彻执行国家、省、市、县关于农村公路管理的法律法规、方针政策。承担农村公路行业统计、专项调查工作；参与制定农村公路事业发展规划、农村公路交通固定资产年度投资计划，执行农村公路行业规划、计划。

3.参与农村公路工程项目交工和竣工验收；承担农村公路行业管理的相关事务性工作；承担全县农村公路新改建工程、大中修养护工程全过程及建设管理的行政辅助工作。承担全县乡村道公路养护技术指导，参与监督检查、考核评比等工作。参与农村公路建设、养护市场信用体系建设等工作。

4.承担农村公路路产登记、路产修复等工作。指导乡村道公路安全应急预案的编制并协助实施，指导农村公路安全生产工作。协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段的农村公路保通等工作；提出农村公路建设、养护等计划和奖补资金的建议。

5.承担农村公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等有关事务性工作；参与农村公路建设、养护项目资金的内部审计和财务监督检查；协调农村公路有关的赔(补)偿工作。负责农村公路路网的运行监测、处置协调、预警等工作。

6.参与农村公路信息化工作。协调全县农村公路大件运输及涉路许可的技术审查。参与“四好农村路”示范创建工作和“乡村振兴”“美丽乡村”等相关涉农服务性工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县农村公路事业发展服务中心是二级预算单位，内设工程计划股、养护股、办公室、财务审计科、安全股等5个科室。

单位性质为全额拨款事业单位，人员编制构成：事业编24人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为297.8万元，比上年增加13.6万元,增加4.79%。其中，经费拨款297.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：单位新招录职工。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算297.8万元，比上年增加13.6万元，增加4.79%。其中：基本支出297.8万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：基本支出297.8万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加13.6万元，主要是单位新增人员，购置办公用电脑等；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为16.81万元，与上年相比减少0.66万元，减少3.78%。减少原因主要是：单位严格控制经费，进一步压减费用。其中，办公费5.51万元，印刷费0.5万元，水费0.24万元，电费0.7万元，邮电费0.38万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1.18万元，公务接待费1.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出3.99万元，咨询费2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额1.5万元，与上年持平，减少0%。主要是公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出境费，分别如下：

1.公务接待费1.5万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因无。

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算2万元，比上年度增加1.49万元，增加了292%。增加的主要原因：一是新增人员需要添置办公电脑等办公用品。

其中：货物类政府采购预算2万元，主要是集中采购电脑等支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：电脑14台，打印机复印机8台，空调3台

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：5.57万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位2024年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况。

（二）对其他情况的说明：

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。