| 名称 | 阳新县交通运输局2023年汇总决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82218 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 县交通运输局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 | |
阳新县交通运输局2023年汇总决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分
部门概况
部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规，组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
2、负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
7、根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
10、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
阳新县交通运输局部门由阳新县交通运输局本级机关和纳入预算汇编范围的5个事业单位合并编制报表。分别为：阳新县公路养护服务中心、阳新县道路运输服务中心、阳新县港航服务中心、阳新县公共客运服务中心、阳新县交通物流发展和农村公路服务中心。
局机关本级设11个职能科室：办公室（信访股）、行政审批服务股（政策法规股）、综合计划股、建设管理股、公路港航管理股、工程质量监督股、安全股（应急办公室）、生产运输股、财务股、机关党委（政工股），离退休干部股 。
第二部分
2023年度部门决算汇总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,038.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 194.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 380.47 | 五、教育支出 | 36 | 0.10 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 338.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 332.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 492.47 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 467.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 28,152.37 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 40.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 29,757.32 | 本年支出合计 | 58 | 29,757.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 29,757.32 | 总计 | 62 | 29,757.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 29,757.32 | 29,038.67 | 0.00 | 380.47 | 0.00 | 0.00 | 338.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.18 | 194.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 332.99 | 332.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.14 | 306.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 281.25 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 492.47 | 120.00 | 0.00 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 467.91 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 464.91 | 464.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 432.73 | 432.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28,152.37 | 27,806.18 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 338.18 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22,674.66 | 22,328.48 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 338.18 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,706.18 | 1,706.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,047.25 | 1,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 11,096.00 | 11,007.31 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 80.69 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,264.12 | 6,064.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140133 | 航标事业发展支出 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 1,777.25 | 1,777.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 611.94 | 611.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,105.00 | 4,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,885.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,372.71 | 1,372.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,372.71 | 1,372.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,757.32 | 10,438.72 | 19,318.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.18 | 194.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 332.99 | 332.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.14 | 306.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 281.25 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 492.47 | 0.00 | 492.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 372.47 | 0.00 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 372.47 | 0.00 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 467.91 | 30.32 | 437.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 464.91 | 30.32 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 432.73 | 0.00 | 432.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.18 | 30.32 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28,152.37 | 9,877.93 | 18,274.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22,674.66 | 9,877.93 | 12,796.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,706.18 | 1,697.48 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,047.25 | 0.00 | 1,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 11,096.00 | 0.00 | 11,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,264.12 | 6,007.01 | 257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 62.72 | 0.00 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140133 | 航标事业发展支出 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 1,777.25 | 1,777.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 611.94 | 388.29 | 223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,105.00 | 0.00 | 4,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,885.00 | 0.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,372.71 | 0.00 | 1,372.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,372.71 | 0.00 | 1,372.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,038.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 194.18 | 194.18 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 332.99 | 332.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 467.91 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 27,806.18 | 27,806.18 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 29,038.67 | 本年支出合计 | 59 | 29,038.67 | 29,038.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 29,038.67 | 总计 | 64 | 29,038.67 | 29,038.67 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 29,038.67 | 10,238.72 | 18,799.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.18 | 194.18 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
20502 | 普通教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 332.99 | 332.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.14 | 306.14 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 281.25 | 281.25 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
213 | 农林水支出 | 467.91 | 30.32 | 437.59 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 464.91 | 30.32 | 434.59 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 432.73 | 0.00 | 432.73 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.18 | 30.32 | 1.87 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 27,806.18 | 9,677.93 | 18,128.26 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22,328.48 | 9,677.93 | 12,650.55 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,706.18 | 1,697.48 | 8.70 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,047.25 | 0.00 | 1,047.25 | ||
2140106 | 公路养护 | 11,007.31 | 0.00 | 11,007.31 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 6,064.12 | 5,807.01 | 257.11 | ||
2140122 | 港口设施 | 62.72 | 0.00 | 62.72 | ||
2140131 | 海事管理 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 1,777.25 | 1,777.25 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 611.94 | 388.29 | 223.66 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,105.00 | 0.00 | 4,105.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,885.00 | 0.00 | 3,885.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,372.71 | 0.00 | 1,372.71 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,372.71 | 0.00 | 1,372.71 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,174.03 | 302 | 商品和服务支出 | 810.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,239.64 | 30201 | 办公费 | 66.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 834.70 | 30202 | 印刷费 | 26.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 49.62 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | 16.60 |
30106 | 伙食补助费 | 16.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,339.31 | 30205 | 水费 | 3.22 | 31002 | 办公设备购置 | 14.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,285.05 | 30206 | 电费 | 24.93 | 31003 | 专用设备购置 | 1.97 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,015.47 | 30207 | 邮电费 | 12.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 384.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 146.62 | 30209 | 物业管理费 | 2.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 109.79 | 30211 | 差旅费 | 11.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 645.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 153.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107.06 | 30214 | 租赁费 | 6.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 237.12 | 30215 | 会议费 | 2.01 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 119.00 | 30217 | 公务接待费 | 31.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 45.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 26.14 | 30227 | 委托业务费 | 9.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 71.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.98 | 30229 | 福利费 | 54.11 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.03 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 128.29 | ||||||
人员经费合计 | 9,411.15 | 公用经费合计 | 827.56 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县交通运输局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
93.48 | 0.00 | 56.24 | 0.00 | 56.24 | 37.24 | 87.16 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 56.03 | 31.13 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入为29757.32万元，年初结转和结余0万元，本年支出为29757.32万元。与2022年度相比，收入增加573.17万元，增加1.96%，支出增加552.17万元，增加5.56%，主要原因是交通建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计29757.32万元，与2022年度相比，收入合计增加573.17万元，增加1.96%。其中：财政拨款收入29038.67万元，占本年收入97.58%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入380.47万元，占本年收入1.28%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入338.18万元，占本年收入1.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计29757.32万元，与2022年度相比，支出合计增加573.17万元，增加1.97%。其中：基本支出10438.72万元，占本年支出35.08%；项目支出19318.60万元，占本年支出64.92%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入为29757.32万元，年初结转和结余0万元，本年支出为29757.32万元。与2022年度相比，收入增加573.17万元，增加1.97%，支出增加552.17万元，增加5.56%，主要原因是交通建设项目增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29038.67万元，比2022年度决算数增加2854.6万元。增加主要原因是项目工程的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少50万元。减少主要原因是无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出29038.67万元，占本年支出合计的97.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2854.6万元，增长10.9%。主要原因是二级单位人员增加以及交通项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出29038.67万元，主要用于以下方面：交通系统各单位项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7074.5 万元，支出决算为29038.67万元，完成年初预算的410.47%。其中：
1、一般公共服务支出类194.18万元，占本年支出0.67%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他一般公共服务支出。
2、教育支出类0.1万元，主要用于各类普通教育支出。
3、科学技术支出类3.3万元，占本年支出0.01%，主要用于科技技术与服务和其他科学技术支出。
4、社会保障和就业支出类332.99万元，占本年支出1.15%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金支出。
5、卫生健康支出类74万元，占本年支出0.25%，主要用于突发公共卫生事件应急处理。
6、城乡社区支出类120万元，占本年支出0.41%，主要用于其他城乡社区支出。
7、农林水支出类467.91万元，占本年支出1.61 %，主要用于农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
8、交通运输支出类27806.18万元，占本年支出95.76%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出。
9、灾害防治及应急管理支出40万元，占本年支出 0.14%，主要用于灾害风险防治。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10238.71万元，其中：
人员经费9411.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费827.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出，支出决算为0万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.48万元，支出决算为87.16万元，完成预算的100%。较上年减少30.34万元，减少34.81%。决算数较上年减少的主要原因：去年购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车运行费预算为56.24万元，支出决算为56.03万元，完成预算的99.63%；较上年增加35.01万元，增长62.48%。主要原因是去年购置(更新)公务用车。
3.公务接待费预算为37.24万元，支出决算为31.13万元，完成预算的83.59%，较上年增加4.67万元，增加17.65%。主要原因是各部门的正常公用经费有所增加。其中：
国内公务接待支出31.13万元。2023年本单位公务接待批次468个，公务接待人次4201人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出223.24万元，比年初预算数减少10.04 万元，减少4.32%。主要原因是：去年购置公务用车一辆，其他各项机关运行经费有所减少。
十一、政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额247.42万元，其中：政府采购货物支出44.85万元、政府采购工程支出170.42万元、政府采购服务支出32.15万元。授予中小企业合同金额131.44万元，占政府采购支出总额的53.12%，其中：授予小微企业合同金额89.64万元，占授予中小企业合同金额的68.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆46辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效管理工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元，占年初预算的2.54 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1,项目前期经费，项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出。下一步改进措施认真做好交通项目前期工作，提高服务质量和效率。
附件1：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 项目前期经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
到2025年，综合交通基础设施更加完善，结构更加合理，基本形成发达的快速网，综合交通运输质量明显提升，创新能力不断增强，交通智慧化水平不断提高，绿色交通稳步推进，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。 | 确保全面完成2023年交通年度工作目标任务，该项目财政预算安排180万元。主要用于：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 申请交通建设项目 | ≧15个项目 | ≧15个项目 | 5 | 5 | ||||||
开展交通建设项目评审次数 | ≧12次 | ≧12次 | 5 | 5 | ||||||||
交通项目宣传 | ≧12次 | ≧12次 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 交通建设项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
交通项目宣传到位完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 交通建设项目前期工作时效 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格控制预算 | 不超过180万元 | 不超过180万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 是否有助于经济的发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 交通建设项目对经济社会发展的全面带动 | 带动 | 带动 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 生态水平不断提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 民生状况得到持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对交通建设满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。
根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。
十四、专项支出、专项转移支付情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
4.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村基础设施建设方面的支出。
13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他农村综合改革方面的支出。
15.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备实施建设支出。
17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
18.交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。
19.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口公共基础设施建设支出。
21.交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。
22.交通运输(类)公路水路运输(款)航标事业发展支出(项):反映用于海上航标建设、维护和管理方面的支出。
23.交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
25.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
26.交通运输(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。
27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害风险防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
（一）部门整体绩效目标完成情况
1. 产出指标完成情况分析
按时完成项目的产出指标，其中：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出。
2. 效益指标完成情况分析
通过项目的实施，综合交通运输质量提升，创新能力不断增强，交通智慧化水平不断提高，稳步推进了绿色交通，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效个别项目统计不精准。
（三）下一步拟改进措施
一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。
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