目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市、县有关公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等领域的法律法规、方针政策。

2. 统筹、指导全县交通运输行政执法工作，组织协调县域内重大案件查处和跨区域行政执法工作，组织协调县域内重大案件查处和跨区域行政执法活动。

3. 查处道路旅客运输、道路货物运输、道路运输、城市汽电车客运、出租车汽车客运、运输辅助业、机动车驾驶员培训、机动车汽车维修、小汽车租赁、机动车综合性能检测等方面的违法行为。

4. 查处公路路政（含超限治理）管理等方面的违法行为。查处水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面的违法行为。查处交通运输工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场的违法行为。

5. 组织开展公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等领域安全生产行政执法。负责交通综合行政执法中的安全管理工作，协助、参与交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害的应急处置，以及与安全生产有关事故调查处理工作。

6. 负责实施全县交通综合行政执法机构信息化和执法队伍标准化建设；组织、指导全县交通综合行政执法宣传教育和人员业务培训工作；参与全县交通综合行政执法人员的执法资格管理工作。完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县交通运输综合执法大队为阳新县交通运输局的二级预算单位，由1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、政工股、安全执法股、政策法规股（信访股）、财务审计股、应急执法中队、城区执法中队、白沙执法中队（公路治超站）、枫林执法中队、龙港执法中队、富池执法中队、王英执法中队、水路执法中队（水上搜救中心）等13个机构。 

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县交通运输综合执法大队。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为  3650 万元，比上年增加 3650 万元,增加 100 %。 其中，经费拨款 2870 万元，财政专户管理资金收入 0    万元，其他收入 780 万元。

收入增加原因：本单位为2026年新增预算单位。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算 3650 万元，比上年增加 3650 万元，增加 100 %。其中：基本支出 3650 万元，占总支出的 100%；项目支出 0     万元,占总支出的 0%。本年支出构成为： 基本支出  3650万元，占本年支出 100 %； 项目支出 0 万元，占本年支出 0 %。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加 3650 万元，主要是 本单位2026年为新增预算单位 ；

（2） 2026年项目支出比上年增加（减少） 0 万元，主要增减原因为：本单位2026年为新增预算单位。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加（减少） 0 万元，主要增减原因为： 本单位2026年为新增预算单位。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为 384.08 万元，与上年相比增加 384.08 万元，增加 100 %。增加（减少）原因主要是：一是 本单位2026年为新增预算单位 ；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 50.76 万元，印刷费6        万元，水费 2 万元，电费 15 万元，邮电费 4 万元，物业管理费0      万元，差旅费 17.6 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 6 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 135 万元，委托业务费 4 万元, 工会经费 3 万元, 福利费 0 万元，公务用车运行维护费 63 万元，其他交通费 28.98 万元，其他商品和服务支出 48.74 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额 63 万元，比上年预算增加 63 万元，增加 100 %。主要是 本单位2026年为新增预算单位 ，分别如下：

1.公务接待费 0 万元， 比上年减少 0 万元，减少 100 %。 主要原因是 本单位2026年为新增预算单位，且本年度未列公务接待费 。

2.公务用车购置及运行费 63 万元，比上年增加 63 万元，增加 100 %。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费 63 万元，比上年增加 63 万元，增加 100 %， 主要原因是本单位2026年为新增预算单位。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算 8 万元，比上年度增加 8 万元，增加了 100 %。增加的主要原因：本单位2026年为新增预算单位。

其中：货物类政府采购预算 2 万元，主要是集中采购办公设备 支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 6 万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量0，通用设备数量为167台，现有公务用车 0辆，家具用具243个。

1、土地、房屋及构筑物：共有房屋0平方米，原值0万元；

2、通用设备： 保留车辆实有数0（台/辆），原值0万元；设备（不含车辆）167个，原值51.861万元。

3、家具、用具、装具及动植物： 共有家具、用具243个，原值17.426万元。                                                         

八、重点项目预算绩效情况

2026年我单位预算无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表，因此表格为空；

2．本单位无项目支出情况，因此表9项目支出表为空表，因此表格为空；

3. 本单位无国有资本经营预算支出情况：因此表10项目支出表为空表，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无 

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。