| 名称 | 阳新县教育局（本级）2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-89706 | 发布日期 | 2023-12-04 | 发布机构 | 县教育局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县教育局（本级）2022年部门决算
目录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；拟订有关教育的地方规范性文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。
6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作；组织指导该类教育教学改革及评估工作。
7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作。
8、主管全县教师队伍建设工作，组织实施全县教育系统人才队伍建设工作，组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。
9、会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作。
10、做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作；负责全县社会力量办学管理工作。
11、组织指导全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全县有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作。
12、指导协调全县中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全县教育信息统计分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作。
13、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。
14、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室10个，其中包括：办公室（行政审批服务股）、教师管理股（教师培训股）、计划财务审计股（项目建设股）、校外教育管理股（体育卫生艺术股）、基础教育股、教育督导办公室、职业与成人教育股（社会力量办学管理办公室）、综治信访股、机关党委（政工股）、离退休干部股。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,196.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,481.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 294.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,522.77 | 本年支出合计 | 58 | 6,522.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 6,522.77 | 总计 | 62 | 6,522.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,522.77 | 6,228.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,481.17 | 6,187.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 936.31 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 548.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.89 | 150.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,544.86 | 5,488.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,540.28 | 4,520.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 580.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 322.20 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,522.77 | 985.15 | 5,537.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,481.17 | 984.55 | 5,496.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 936.31 | 927.95 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 540.06 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.89 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,544.86 | 56.60 | 5,488.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 0.00 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,540.28 | 20.00 | 4,520.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 0.00 | 580.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 322.20 | 36.60 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,196.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,187.27 | 6,187.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,228.27 | 本年支出合计 | 59 | 6,228.27 | 6,196.27 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,228.27 | 总计 | 64 | 6,228.27 | 6,196.27 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,196.27 | 690.64 | 5,505.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,187.27 | 690.64 | 5,496.63 | |||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 699.01 | 690.64 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 540.06 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150.58 | 150.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,488.26 | 0.00 | 5,488.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 0.00 | 102.23 | |||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,520.28 | 0.00 | 4,520.28 | |||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 0.00 | 580.16 | |||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 285.60 | 0.00 | 285.60 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 513.33 | 302 | 商品和服务支出 | 149.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 79.01 | 30201 | 办公费 | 11.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 48.63 | 30202 | 印刷费 | 25.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 305.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.59 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.13 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.71 | 30209 | 物业管理费 | 5.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 16.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 19.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 16.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 7.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.66 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 25.33 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 537.27 | 公用经费合计 | 153.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6522.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5041.71万元，增长481.05%，主要原因是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6522.77万元，与2021年度相比，收入合计增加5041.71万元，增长481.05%。其中：财政拨款收入6228.27万元，占本年收入95.49%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入294.5万元，占本年收入4.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6522.77万元，与2021年度相比，支出合计增加5041.71万元，增长481.05%。其中：基本支出985.15万元，占本年支出15.10%；项目支出5537.63万元，占本年支出84.90%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6228.27万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加4747.21万元，增长320.52%，支出总计增长3252.57万元，增长109.30%。主要原因是下属学校工程建设修缮在本级支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6196.27万元，比2021年度决算数增加4919.06万元。增加主要原因是下属学校工程建设修缮在本级支出。政府性基金预算财政拨款收入32万元，比2021年度决算数增加32万元。增加主要原因是公办幼儿园设备购置。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少203.85万元。减少主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6196.27万元，占本年支出合计的94.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3424.42万元，增长123.54%。主要原因是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6196.27万元，主要用于以下方面：
1.教育管理事务支出（类）699.01万元，占11.28%。主要是用于行政运行、其他教育管理事务支出。
2.普通教育支出（类）5488.26万元，占88.57%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。
3.巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元。占0.14%。主要是其他用巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.8万元，支出决算为6522.71万元，完成年初预算的1977.78%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.8万元，支出决算为6522.71万元，完成年初预算的1977.78%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出；二是巩固脱贫衔接乡村振兴追加预算；三是人员工资增资及新进人员工资追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.64万元，其中：
人员经费537.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费153.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入32万元，本年支出32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为32万元，主要用于公办幼儿园设备购置。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，无国有资本经营预算财政拨款方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.16万元，支出决算为0.65万元，完成预算的9.08%。较上年增加0.43万元，增长195.45%。决算数小于预算数的主要原因：缩短三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：根据当年公务接待量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加减少的主要原因：单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。
3.公务接待费预算为7.16万元，支出决算为0.65万元，完成预算的9.08%，较上年增加0.43万元，增长195.45%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要是省市领导公务接待。2022年共接待国内来访团组约10批次，人次（不包括陪同人员）约100人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出153.37万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少68.83万元，30.98%。主要原因是：压缩经费。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额41.47万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要单位无此项支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产317.24万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目3个，二级项目5个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 教育督导专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
定期开展督导评估活动，完成不少于六次评估活动。 | 完成大于6次教育督导评估活动 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：专职、兼职督学人数 | 30 | 30 | 5 | 4 | |||||||
指标2：督导学校数 | 380 | 380 | 10 | 9 | |||||||||
指标3：年督导人数 | 360 | 360 | 10 | 9 | |||||||||
质量指标 | 指标1：督导义务教育学校合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | ||||||||
指标2：评审幼儿园二级及以上占比率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | |||||||||
指标3：督导评估幼儿园年检合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |||||||||
时效指标 | 指标1：当年完成督导评估次数 | ≥6 | ≥6 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：学前儿童三年入学率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 | |||||||
指标2：小学学龄人口入学率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：初中学龄人口入学率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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