| 名称 | 阳新县教育局（本级）2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_jyj/2024-00046 | 发布日期 | 2024-11-17 | 发布机构 | 县教育局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 | |
阳新县教育局（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县教育局（本级）部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县教育局（本级）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县教育局（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县教育局部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；拟订有关教育的地方规范性文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。
6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作；组织指导该类教育教学改革及评估工作。
7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作。
8、主管全县教师队伍建设工作，组织实施全县教育系统人才队伍建设工作，组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。
9、会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作。
10、做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作；负责全县社会力量办学管理工作。
11、组织指导全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全县有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作。
12、指导协调全县中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全县教育信息统计分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作。
13、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。
14、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，本部门机构内设职能股室10个，其中包括：办公室（行政审批服务股）、教师管理股（教师培训股）、计划财务审计股（项目建设股）、校外教育管理股（体育卫生艺术股）、基础教育股、教育督导办公室、职业与成人教育股（社会力量办学管理办公室）、综治信访股、机关党委（政工股）、离退休干部股。
第二部分
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：阳新县教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,321.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,096.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 9,869.24 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 299.58 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 877.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,096.16 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,295.59 | 本年支出合计 | 58 | 11,295.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,295.59 | 总计 | 62 | 11,295.59 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,295.59 | 10,418.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 9,869.24 | 8,991.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.46 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,933.26 | 1,203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.51 | ||
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 857.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,076.03 | 346.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.51 | ||
20502 | 普通教育 | 7,703.63 | 7,703.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 244.56 | 244.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,040.86 | 6,040.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,111.68 | 1,111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 206.54 | 206.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.95 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.95 | ||
206 | 科学技术支出 | 299.58 | 299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 299.28 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 299.28 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11,295.59 | 674.51 | 10,621.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 9,869.24 | 660.61 | 9,208.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,933.26 | 660.61 | 1,272.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 646.59 | 210.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,076.03 | 14.02 | 1,062.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 7,703.63 | 0.00 | 7,703.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 244.56 | 0.00 | 244.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,040.86 | 0.00 | 6,040.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,111.68 | 0.00 | 1,111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 206.54 | 0.00 | 206.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 147.95 | 0.00 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 147.95 | 0.00 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 299.58 | 0.30 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 299.28 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 299.28 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,321.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,096.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 8,991.78 | 8,991.78 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 299.58 | 299.58 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,418.13 | 本年支出合计 | 59 | 10,418.13 | 9,321.97 | 1,096.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,418.13 | 总计 | 64 | 10,418.13 | 9,321.97 | 1,096.16 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县教育局（本级） 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,321.97 | 674.51 | 8,647.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
205 | 教育支出 | 8,991.78 | 660.61 | 8,331.17 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,203.75 | 660.61 | 543.14 | ||
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 646.59 | 210.64 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 346.53 | 14.02 | 332.51 | ||
20502 | 普通教育 | 7,703.63 | 0.00 | 7,703.63 | ||
2050201 | 学前教育 | 244.56 | 0.00 | 244.56 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,040.86 | 0.00 | 6,040.86 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,111.68 | 0.00 | 1,111.68 | ||
2050204 | 高中教育 | 206.54 | 0.00 | 206.54 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20503 | 职业教育 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||
206 | 科学技术支出 | 299.58 | 0.30 | 299.28 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 299.28 | 0.00 | 299.28 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 299.28 | 0.00 | 299.28 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 328.90 | 302 | 商品和服务支出 | 82.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.01 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.22 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 76.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.80 | 30206 | 电费 | 12.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.28 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.02 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 9.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 262.88 | 30215 | 会议费 | 9.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 232.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.96 | ||||||
人员经费合计 | 591.78 | 公用经费合计 | 82.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,096.16 | 1,096.16 | 0.00 | 1,096.16 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：101001 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县教育局（本级） | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11295.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4772.82万元，增长731.71%，主要原因是学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11295.59万元，与2022年度相比，收入合计增加4772.82万元，增长731.71%。其中：财政拨款收入10418.13万元，占本年收入92.23%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入877.16万元，占本年收入7.77%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11295.59万元，与2022年度相比，支出合计增加4772.82万元，增长731.71%。其中：基本支出674.51万元，占本年支出5.97%；项目支出10621.07万元，占本年支出94.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11295.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4772.82万元，增长731.71%。主要原因是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9321.97万元，比2022年度决算数增加3125.7万元。增加主要原因是下属学校工程建设修缮在本级支出。政府性基金预算财政拨款收入1096.16万元，比2022年度决算数增加1064.16万元。增加主要原因是下属学校工程建设修缮在本级支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年度决算数0万元，没有变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9321.97万元，占本年支出合计的82.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3125.7万元，增长50.44%。主要原因是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9321.97万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出7万元，占0.07%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他一般公共服务支出。
2.教育支出（类）8991.78万元，占96.46%。主要是用于教育管理事务、普通教育、中等职业教育支出。
3.科学技术(类)支出299.58万元，占3.21%。主要用于技术创新服务体系和科技奖励支出。
4.社会保障和社会就业支出8.6万元，占0.09%。主要用于其他行政事业单位养老支出。
5.城乡社区支出12万元，占0.12%。主要用于其他城乡社区支出。
6.农林水支出3万元，占0.03%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.9万元，支出决算为9321.97万元，完成年初预算的2263.16%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411.9万元，支出决算为9321.97万元，完成年初预算的2263.16%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是下属学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出；二是巩固脱贫衔接乡村振兴追加预算；三是人员工资增资及新进人员工资追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出674.51万元，其中：
人员经费591.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费82.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 1096.16万元，本年支出1096.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为1096.16万元，主要用于公办幼儿园、新建小学设备购置和职业教育园筹建。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要原因为本年度无国有资本经营预算财政拨款方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为0.81万元，完成预算的11.9%。较上年增加0.16万元，增长24.61%。主要原因是据当年公务接待量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组个0，累计0人次，主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为6.8万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的11.9%，较上年增加0.16万元，增长24.61%。主要原因是当年公务接待量增加。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组11个，120人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组11个，120人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出82.57万元，比年初预算数减少34.67万元，减少29.57%。主要原因是：进一步了压缩经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额43.95万元，其中：政府采购货物5.62支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位无此项支出；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。2023年末固定资产268.597522万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，为落实预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，我局根据财政部门要求，细化预算绩效管理程序、明确预算绩效目标的编制要求、确立预算绩效管理的运行监控机制、搭建评价管理及结果运用体系，为我局全面实施预算绩效管理工作打下坚实的基础。本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）绩效评价结果应用情况。
项目完成时，年度终了根据当年绩效评价要求，结合我单位实际，开展本年绩效评价工作，在项目评价的基础上开展部门整体评价，客观评价本年部门运行情况，总结效益发现问题，为下一年度管理提供依据和参考，并将评价结果作为下一年预算安排和调整的依据。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县教育局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）
（一）部门整体绩效自评得分
经综合评价，2023年度部门整体支出综合评分为90分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.教育督导专项经费:年初预算数3万元，当年财政拨款数3万元，上年结转0元，其他资金0元，全年执行数3万元，完成率100%。
2.绩效指标
绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。效益指标为社会效益指标。完成目标值的有11个，分别为“专职、兼职督学”、“督导学校数”、“年督导人数”、“督导义务教育学校合格率”、“评审幼儿园二级及以上占比率”、“督导评估幼儿园年检合格率”、“当年完成督导评估次数”、“学前儿童三年入学率”、“小学学龄人口入学率”、“初中学龄人口入学率”、“学校师生满意度”、
未完成绩效目标的有0个。
（三）主要成效、存在的突出问题
1.上年度绩效评价结果应用情况
阳新县教育局2023年按照县委、县政府统一部署，统筹推进全县教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育高质量发展和体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成总体情况较好。
2.本年度绩效存在的问题
部分工作未达到年初目标任务：一是资产管理有待加强，抽查的下属单位中，个别学校或单位的固定资产存在财务账与资产卡片账不相符的情况。二是因机构改革等原因，内控制度尚未按照新机构建立健全，目前正在着手进行新机构的内控体系建设。三是下级单位年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。
（四）下一步拟改进措施
针对上述问题，提出相应改革措施：一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。 二是按照上级相关政策要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。三是提升部门资产管理能力，加强部门及下属单位资产管理，提高资产使用效益。
二、2023年度项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 教育督导专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
定期开展督导评估活动，完成不少于六次评估活动。 | 完成大于6次教育督导评估活动 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：专职、兼职督学人数 | 30 | 30 | 5 | 4 | |||||||
指标2：督导学校数 | 380 | 380 | 10 | 9 | |||||||||
指标3：年督导人数 | 360 | 360 | 10 | 9 | |||||||||
质量指标 | 指标1：督导义务教育学校合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | ||||||||
指标2：评审幼儿园二级及以上占比率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | |||||||||
指标3：督导评估幼儿园年检合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |||||||||
时效指标 | 指标1：当年完成督导评估次数 | ≥6 | ≥6 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：学前儿童三年入学率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 | |||||||
指标2：小学学龄人口入学率 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
指标2：初中学龄人口入学率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
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