| 名称 | 阳新县科学技术局2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-89720 | 发布日期 | 2023-12-05 | 发布机构 | 阳新县科学技术局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县科技局 | |
阳新县科学技术局2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1.拟定县创新驱动发展、科技发展规划和政策并组织实施。
2.统筹推进县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进县重大科技决策咨询制度建设。
3.编制县级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
4.牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
6.牵头县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
9.负责各级科学技术奖的组织推荐工作。
10.负责全县对外科技交流与合作工作。
11.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室3个，其中包括：办公室、政策法规股、高新技术股（科技成果股）。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 527.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 513.26 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 527.91 | 本年支出合计 | 58 | 527.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 527.91 | 总计 | 62 | 527.91 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 527.91 | 527.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 513.26 | 513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 443.43 | 443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 432.43 | 432.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 527.91 | 527.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 513.26 | 513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 443.43 | 443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 432.43 | 432.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 527.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 513.26 | 513.26 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 527.91 | 本年支出合计 | 59 | 527.91 | 527.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 527.91 | 总计 | 64 | 527.91 | 527.91 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 527.91 | 527.91 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 513.26 | 513.26 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 443.43 | 443.43 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 432.43 | 432.43 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 418.10 | 302 | 商品和服务支出 | 104.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 93.89 | 30201 | 办公费 | 5.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.00 | 30202 | 印刷费 | 11.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121.05 | 30203 | 咨询费 | 30.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.39 | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 5.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.10 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.98 | 30227 | 委托业务费 | 19.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.91 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.98 | ||||||
人员经费合计 | 423.47 | 公用经费合计 | 104.44 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为527.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加63.54万元，增长13.68%，主要原因是全体干部职工工资及绩效增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计527.91万元，与2021年度相比，收入合计增加63.54万元，增长13.68%。其中：财政拨款收入527.91万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计527.91万元，与2021年度相比，支出合计增加63.54万元，增长13.68%。其中：基本支出527.91万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为527.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.54万元，增长13.68%。主要原因是全体干部职工工资及绩效增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入527.91万元，比2021年度决算数增加63.54万元。增加主要原因是全体干部职工工资及绩效增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出527.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.19万元，增长6.92%。主要原因是全体干部职工工资及绩效增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出527.91万元，主要用于以下方面：
1.科学技术类513.26万元，占本年支出97.22%。主要是用于维护局机关工作正常运转。
2.社会保障和就业支出类8.79万元，占本年支出1.67%。主要是用于干部职工社会保障支出。
3.农林水支出类5.85万元，占本年支出1.11%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.91万元，支出决算为527.91万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 科学技术(类)科学技术支出（款）科学技术管理事务（项）。年初预算为438万元，支出决算为443.43万元，完成年初预算的101.24%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：干部职工工资及绩效的增加。
2. 科学技术(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为69万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的101.22%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：科技创新活动的增加。
3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的117%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2022年新增了公益性岗位工作人员。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的117%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：驻村工作队补助按照驻村政策文件规定，对补助进行了提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.91万元，其中：
人员经费423.47万元，主要包括：基本工资93.89万元、津贴补贴134万元、奖金121.05万元、伙食补助费3.81万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.88万元、职业年金缴费3.39万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费8.55万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金10.70万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.10万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.39万元、救济费0万元、医疗费补助1.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费104.44万元，主要包括：办公费5.35万元、印刷费11.78万元、咨询费30万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.57万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.03万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.92万元、租赁费0.72万元、会议费0万元、培训费4.95万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.36万元、委托业务费19.60万元、工会经费11.93万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.98万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。较上年减少0.21万元，下降38.18%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。决算数较上年减少的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。
3.公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%，较上年减少0.21万元，下降38.18%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。其中：
国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是省市科技工作人员，主要是开展科技调研工作。2022年共接待国内来访团组3个，35人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出104.44万元，比上年决算数增加11.68万元，增长12.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额66.33万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 54.55万元。授予中小企业合同金额66.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.24%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产12.81万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元，占年初预算的2.08 %，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目 1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 科技专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县科学技术局 | 实施单位 | 阳新县科学技术局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 11 | 11 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1：开展企业培训活动不低于4次；2：开展校企合作不低于4次。 | 1、已开展企业培训活动5次；2、已开展校企合作4次。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展、公共福利造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展企业培训活动 | ≥4次 | 5次 | 10 | 10 | |||||||
指标2：组织校企合作 | ≥4次 | 4次 | 10 | 9 | 县企业科技人才较少；进一步完善人才引进政策 | ||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 创新指标完成存在一定欠缺；进一步加强校企合作，引进人才 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成期限 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动企业增加研发投入 | 400万元 | ≥400万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：输入人才 | 80人 | 90人 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业、个人对项目管理满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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