目    录

第一部分  阳新县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县科学技术局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县科学技术局概况

一、部门主要职责

1.拟定县创新驱动发展、科技发展规划和政策并组织实施。

2.统筹推进县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进县重大科技决策咨询制度建设。

3.编制县级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

4.牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.牵头县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

9.负责各级科学技术奖的组织推荐工作。

10.负责全县对外科技交流与合作工作。

11.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县科学技术局部门决算由实行独立核算的阳新县科学技术局本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县科学技术局内设办公室、政策法规股、高新技术股（科技成果股） 等 3个机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为588.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.33万元，增长11.43 %，主要原因是单位新增了2名职工及其他干部职工工资增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计588.24万元，与2022年度相比，收入合计增加60.33万元，增长11.43%。其中：财政拨款收入588.24万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计588.24万元，与2022年度相比，支出合计增加60.33万元，增长11.43%。其中：基本支出563.85万元，占本年支出95.85%；项目支出24.39万元，占本年支出4.15%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为588.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.33万元，增长11.43%。主要原因是主要原因是单位新增了2名职工及其他干部职工工资增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入578.24万元，比2022年度决算数增加50.33万元。增加主要原因是单位新增了2名职工及其他干部职工工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比2022年度决算数增加10万元。增加主要原因是财政国资股拨付楚天视讯公司人员安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.24万元，占本年支出合计的98.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.33    万元，增长9.53%。主要原因是单位新增了2名职工及其他干部职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.24万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出12.34万元，占2.13%。主要是用于局机关其他一般公共服务支出。

2.科学技术类551.00万元，占本年支出95.29%。主要是用于维护局机关工作正常运转。

3.社会保障和就业支出类9.18万元，占本年支出1.59%。主要是用于干部职工社会保障支出。

4.农林水支出类5.72万元，占本年支出0.99%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.24万元，支出决算为578.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的102.83%。

2.科学技术(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.76万元，支出决算为492万元，完成年初预算的100.15%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的99.77%。

4.科学技术(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5.科学技术(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

6.科学技术(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的95.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：驻村工作队补助按照驻村政策文件规定，按天数对其补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.85万元，其中：

人员经费464.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为10万元，主要用于楚天视讯公司人员安置费等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的70.64%。较上年增加0.72万元，增长211.76%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因：科技活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，主要无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是主要无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要主要无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的70.64%，较上年增加0.72万元，增长211.76%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.06万元，接待对象主要是省市科技工作人员，主要是开展科技调研工作。2023年共接待国内来访团组10个，人次90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 99.33 万元，比上年决算数减少5.11万元，降低5.14%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额20 万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.65 万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的3.63％。从评价情况来看，较好的完成了各项工作,有计划性规范性的使用资金，最大程度发挥财政资金保障工作有序推进的效用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，总体效果良好。2023年，我部门整体支出情况较好，在县财政局的大力支持下，较好完成了各项工作任务和年初所设立的各项考核目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科技专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。一是已完成企业培训活动5次，开展校企合作4次；二是带动企业增加研发投入400万元，输入科技人才80人。

创新发展中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。一是已完成创新发展培训宣传4次，组织创新发展校企合作3次；二是带动企业增加研发投入100万元，培养科技人才50人。

发现的问题及原因：绩效评价方面还有待加强，绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是完善监管规章制度。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程；二是开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据2023年预算和决算执行实际，我局计划及时更新各项财务管理制度，每季度加强财务数据通报和分析，通过制度管控、数据通报，进一步提高预决算执行质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分  其他需要说明的情况

    无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

5.科学技术(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.科学技术(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县科学技术局整体绩效评价自评表（报告）

2023年度阳新县科学技术局部门整体绩效自评表

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我局根据县委县政府战略，制定了与我局实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我局根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我局实际及我局制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我局建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我院建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我局 2023 年无结转结余，政府采购执行情况完成良好。（3）履职效能方面，科技局绩效目标均完成。科技项目工作绩效目标完成情况良好。（4）社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。（5）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。业务学习与培训均已完成，科学合理建设干部队伍，并根据我局发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。（6）满意度方面，企业满意度、社会满意度绩效目标均完成。服务对象以及社会公众对我局履职效果均非常认可。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共3 个，在我局设置的所有绩效指标中占比8%。包括解决技术难题、支持科技特派员队伍建设、建立高企培育申报储备库。以上创新性指标均完成。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我局根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。

存在的突出问题和原因：项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。由于专项经费大部分系持续性、经常性经费，个别项目对应的实施股室对项目经费使用绩效目标没有非常明确的可衡量的指标体系是对资金绩效管理不够重视。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化本单位资金管理水平。二是规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。预算编制与单位业务开展紧密联系，年初无预算的支出不安排资金，以提高本单位的预算执行率。

2.拟与预算安排相结合情况。

我局将绩效自评结果作为安排局的预算资金分配、改善管理的重要依据。督促各股室对发现出来的问题迅速进行整改；不断加强预算编制的精准性，提升预算编制质量；建立健全预算执行动态监控机制，保障项目资金专款专用，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

　2023年科技局调整后的预算金额588.24万元，其中基本支出531.0763万元，项目支出57.1637万元。

（1）2023年，净增高新技术企业30家，完成科小企业入库430家，科学研究与技术服务业进规1家。

（2）新申报市级企校联合创新中心7家，新建县级产业技术研究院1家，新认定省级重点实验室1家，新增省级乡村振兴示范基地1家，新申报市级星创天地8家。

（3）2023年，新增产学研合作企业11家，解决技术难题12项。

（4）制定出台了《关于进一步加快科技创新支撑引领阳新高质量发展若干政策》，建立健全了新型研发机构和科技特派员的管理制度，制定印发了《阳新县新型研发机构建设备案管理办法》、《阳新县湖北省科技特派员工作站管理办法》等；

（5）开展了科技活动周，积极宣传各类科技政策和知识，发放各类资料2000多份。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）全力支撑重点产业转型升级；

（2）集中力量建设一批创新主体；

（3）改善完善科技创新要素保障。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出并产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。2023年部门整体支出绩效目标基本完成，主要做法：一是计划先行，科学地做好年度项目经费预算。二是加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目执行。三是强化绩效评价，做好项目相关资料收集。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本指标包括：公用经费控制指标、在职人员控制指标和项目支出成本指标。其中：（1）公用经费控制指标中，本年公用经费控制率95%；（2）在职人员控制指标中，单位在职人员核定编制数20人，本年度实际在职人员数18人，在职人员控制率100%；（3）项目支出成本指标中，单位本年度会议费支出符合相关支出标准，会议费控制率完全匹配；本年三公经费变动率0%。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标包括：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理及财务管理指标。其中：（1）战略管理指标中，中长期规划与县委县政府战略的匹配性、与部门职能相符；单位年度工作计划健全；（2）预算编制指标中，预算编制的内容科学、合理、准确，预算按照规定标准编制；项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等；预算调整率为0%；（3）预算执行指标中，预算执行率100%，结转结余率为0%；政府采购执行率100%。（4）绩效管理指标中，事前绩效评估完成率100%；单位本年度项目支出全部设置了绩效目标，及部门整体绩效目标；设置的绩效目标依据充分合理，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；绩效监控开展率100%；绩效评价覆盖率100%；并根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。（5）资产管理指标中，单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善，制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法，以及资产管理内部控制制度和操作规程；单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，并定期对现有资产进行盘点、对账，达到账实相符，资产有偿使用和资产处置符合规范，所获收入亦及时足额上缴。（6）财务管理指标中财务管理制度合法、合规、完整，单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

    履职效能指标包括3项核心业务产出指标，分别为解决技术难题10件、支持科技特派员队伍建设55人、建立高企培育申报储备库20家。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益和生态效益指标。其中：（1）经济效益指标中，本单位带动全县科技创新发展，效果明显；（2）社会效益指标中，对产业发展影响程度明显；（3）生态效益指标中，本单位减少环境污染。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、及科技支撑指标。其中：（1）体制机制改革指标中，服务体制和行政管理体制改革成效逐步提升、不断优化，机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确了事权和相应的支出责任等情况；（2）人才支撑指标中，业务学习与培训完成率100%；干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划科学合理，符合本单位发展需求；高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求；高学历、高层次人才储备率逐步增加；（3）科技支撑指标中，单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，积极开展科技创新，健全信息化建设管理。

6.满意度指标完成情况详细分析。

进一步帮助保障对象提高了科技发展水平，引导干部职工勇于担当作为，扛实责任，强力推进作风转变，提高服务效率立争使满意度调查达100%。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

    深化绩效结果应用，将绩效评价结果应用到预算编制、资金分配等方面。我局财务负责人根据单位整体绩效评价、项目支出绩效评价结果，提出与预算调整、预算控制数挂钩建议。局各股室对项目绩效评价认识有所提高，项目绩效目标设置相关性有所提升。

（六）其他佐证材料

  无。

二、2023年度阳新县科学技术局项目绩效评价自评表（报告）