阳新县民政局本级2022年部门决算公开-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县民政局本级2022年部门决算公开
索引号	000014349/2023-93291	发布日期	2023-12-13	发布机构	湖北日报
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县民政局

阳新县民政局本级2022年部门决算公开

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划和地方规范性文件并组织实施、监督检查。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订地方性行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定，负责县域内行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和服务工作，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作，承担福利彩票（中福在线）发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 8个，其中包括：办公室（行政审批服务股、财务审计股）、社会组织管理股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、儿童和社会事务股、养老和慈善福利股、机关党委（政工股）、离退休干部股。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16854.4	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.6	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	409	八、社会保障和就业支出	39	13223.7
	9		九、卫生健康支出	40	5.6
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4033.7
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	455.4
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	17718.5	本年支出合计	58	17718.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	17718.5	总计	62	17718.5
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：阳新县民政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17718.5	17309.9					408.6
208	社会保障和就业支出	13223.7	12975.1					248.6
20802	民政管理事务	1593.2	1520					73.2
2080201	行政运行	1084	1081.7					2.3
2080202	一般行政管理事务	61						61
2080206	社会组织管理	35.9	35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8	95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	81.4	71.5					10
2080299	其他民政管理事务支出	235	235
20807	就业补助	215.4	215.4
2080705	公益性岗位补贴	12.9	12.9
2080799	其他就业补助支出	202.5	202.5
20808	抚恤	39.0	39.0
2080801	死亡抚恤	39.0	39.0
20810	社会福利	2153.4	2101.6					51.8
2081001	儿童福利	192.8	192.8
2081002	老年福利	58.9	58.9
2081004	殡葬	330.9	330.9
2081005	社会福利事业单位	115.8	64.0					51.8
2081006	养老服务	1455.0	1455.0
20819	最低生活保障	7545.8	7545.8
2081901	城市最低生活保障金支出	765.0	765.0
2081902	农村最低生活保障金支出	6780.8	6780.8
20820	临时救助	428.7	428.7
2082001	临时救助支出	428.7	428.7
20821	特困人员救助供养	1111.7	1111.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1111.7	1111.7
20825	其他生活救助	123.6						123.6
2082502	其他农村生活救助	123.6						123.6
20899	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
210	卫生健康支出	5.6	5.6
21004	公共卫生	5.6	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6
213	农林水支出	4033.7	3873.7					160
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3797.4	3637.4					160
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3797.4	3637.4					160
21307	农村综合改革	236.4	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
229	其他支出	455.4	455.4
22960	彩票公益金安排的支出	455.4	455.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.4	455.4
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：阳新县民政局					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17718.5	2240.9	15477.6
208	社会保障和就业支出	13223.7	1844.5	11379.2
20802	民政管理事务	1593.2	1155.0	438.2
2080201	行政运行	1084.0	1084.0
2080202	一般行政管理事务	61.0	61.0
2080206	社会组织管理	35.9		35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8		95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	81.4	10.0	71.5
2080299	其他民政管理事务支出	235.0		235.0
20807	就业补助	215.4	202.5	12.9
2080705	公益性岗位补贴	12.9		12.9
2080799	其他就业补助支出	202.5	202.5
20808	抚恤	39.0		39.0
2080801	死亡抚恤	39.0		39.0
20810	社会福利	2153.4	350.6	1802.8
2081001	儿童福利	192.8		192.8
2081002	老年福利	58.9		58.9
2081004	殡葬	330.9		330.9
2081005	社会福利事业单位	115.8	51.8	64.0
2081006	养老服务	1455.0	298.8	1156.2
20819	最低生活保障	7545.8		7545.8
2081901	城市最低生活保障金支出	765.0		765.0
2081902	农村最低生活保障金支出	6780.8		6780.8
20820	临时救助	428.7		428.7
2082001	临时救助支出	428.7		428.7
20821	特困人员救助供养	1111.7		1111.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1111.7		1111.7
20825	其他生活救助	123.6	123.6
2082502	其他农村生活救助	123.6	123.6
20899	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
210	卫生健康支出	5.6		5.6
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
213	农林水支出	4033.7	396.4	3637.4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3797.4	160.0	3637.4
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3797.4	160.0	3637.4
21307	农村综合改革	236.4万	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
229	其他支出	455.4		455.4
22960	彩票公益金安排的支出	455.4		455.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.4		455.4
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县民政局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16854.4	一、一般公共服务支出	33	12975.1	12975.1
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.4	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3873.7	3873.7
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	455.4		455.4
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17309.9	本年支出合计	59	17309.9	17309.9	17309.9
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17309.9	总计	64	17309.9	17309.9	17309.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16854.4	1832.3	15022.2
208	社会保障和就业支出	12975.1	1595.9	11379.2
20802	民政管理事务	1520.0	1081.7	438.2
2080201	行政运行	1081.7	1081.7
2080206	社会组织管理	35.9		35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8		95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	71.5		71.5
2080299	其他民政管理事务支出	235.0		235.0
20807	就业补助	215.4	202.5	12.9
2080705	公益性岗位补贴	12.9		12.9
2080799	其他就业补助支出	202.5	202.5
20808	抚恤	39.0		39.0
2080801	死亡抚恤	39.0		39.0
20810	社会福利	2101.6	298.8	1802.8
2081001	儿童福利	192.8		192.8
2081002	老年福利	58.9		58.9
2081004	殡葬	330.9		330.9
2081005	社会福利事业单位	64.0		64.0
2081006	养老服务	1455.0	298.8	1156.2
20819	最低生活保障	7545.8		7545.8
2081901	城市最低生活保障金支出	765.0		765.0
2081902	农村最低生活保障金支出	6780.8		6780.8
20820	临时救助	428.7		428.7
2082001	临时救助支出	428.7		428.7
20821	特困人员救助供养	1111.7		1111.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1111.7		1111.7万
20899	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9
210	卫生健康支出	5.6		5.6
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
213	农林水支出	3873.7	236.4	3637.4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3637.4		3637.4
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3637.4		3637.4
21307	农村综合改革	236.4	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：阳新县民政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1279.8	302	商品和服务支出	402.6	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.1	30201	办公费	3	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.1	30202	印刷费	2.7	30702	国外债务付息
30103	奖金	69.5	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	452.7	30205	水费	1.7	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.7	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.2	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	40.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	269.1	30211	差旅费	6.9	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.8	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	160	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	149.9	30215	会议费	2.1	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.5	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	226.4	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.5	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.6	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.3	30229	福利费	2.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	142.5	30239	其他交通费用	4.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44.8
人员经费合计		1429.7	公用经费合计402.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：阳新县民政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			455.4	455.4		455.4
229	其他支出		455.4	455.4		455.4
22960	彩票公益金安排的支出		455.4	455.4		455.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		455.4	455.4		455.4
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：阳新县民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：阳新县民政局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6		6.6		4	2.6	7.1		7.1		4.6	2.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17718.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2532.9万元，下降12.5%，主要原因是2022年上半年部分社会救助资金由财政直拨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17718.5万元，与2021年度相比，收入合计减少2532.9万元，下降12.5%。其中：财政拨款收入17309.9 万元，占本年收入 97.7 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入408.6万元，占本年收入2.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17718.5万元，与2021年度相比，支出合计减少2532.9万元，下降12.5%。其中：基本支出2240.8万元，占本年支出12.6%；项目支出15477.7万元，占本年支出87.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17718.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2532.9万元，下降12.5%。主要原因是2022年上半年部分社会救助资金由财政直拨。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16854.4万元，比2021年度决算数减少2799万元。减少主要原因是2022年上半年部分社会救助资金由财政直拨。政府性基金预算财政拨款收入455.4万元，比2021年度决算数减少142.6万元。减少主要原因是2022年项目少于上年度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16854.4万元，占本年支出合计的95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2799万元，下降14%。主要原因是2022年上半年部分社会救助资金由财政直拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16854.4万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出12975.1万元，占77%。主要是用于最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、社会福利、民政管理事务等支出。

2.卫生健康支出（类）5.6 万元，占0.03%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3.农林水支出（类）3873.7万元，占22.97%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出及其他农村综合改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16800万元，支出决算为16854.4万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16800 万元，支出决算为16854.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数

2. 其他支出，年初预算为0万元，支出决算为455.4万元，完成年初预算的455%，支出决策数大于年初预算数的原因是新增了福彩公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.3万元，其中：

人员经费1429.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.6万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入455.4万元，本年支出455.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出，支出决算为455.4万元，主要用于社会福利彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为7.1万元，完成预算的107%。较上年减少1万元，下降12.3%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车燃油费上涨。决算数较上年减少的主要原因：历行节约，压缩招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为4.6万元，完成预算的115%；较上年增加0.6万元，增长15%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车燃油费上涨。决算数较上年增加的主要原因：公务用车燃油费上涨。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出.6万元，主要用于公务用车燃油费及维修费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。

3.公务接待费预算为2.6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的96%，较上年减少1.6万元，下降39%。决算数小于预算数的主要原因：历行节约，压缩接待支出。其中：

国内公务接待支出2.5万元，接待对象主要是接待上级及本县城区外的领导及工作人员，主要是开展调研及联系业务工作。2022年共接待国内来访团组42个，295人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 402.6万元，比上年决算数）减少399.8万元，降低49.8%。主要原因是：上年度因办公楼搬迁新增加了房屋装饰装修费用，本年度无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1275万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 986万元、政府采购服务支出 229万元。授予中小企业合同金额986万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额259万元，占授予中小企业合同金额的26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产8476.8万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1320.3万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 6个，二级项目6 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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