阳新县民政局2022年部门汇总决算公开-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县民政局2022年部门汇总决算公开
索引号	000014349yx_mzj/2023-00019	发布日期	2023-12-13	发布机构	县民政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县民政局

阳新县民政局2022年部门汇总决算公开

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划和地方规范性文件并组织实施、监督检查。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订地方性行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定，负责县域内行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和服务工作，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作，承担福利彩票（中福在线）发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位 1个，直属事业二级单位决算 7 个。直属二级单位为：社会救助中心、殡仪馆、婚姻登记中心、社会福利有奖募捐中心、儿童福利院、救助管理站、社会福利院共 7 个二级单位

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县民政局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19670.1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.7	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	547.3	八、社会保障和就业支出	39	16056.8
	9		九、卫生健康支出	40	5.6
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4155
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	528.7
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20746.1	本年支出合计	58	20746.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	20746.1	总计	62	20746.1
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：阳新县民政局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20746.1	20746.1					547.3
208	社会保障和就业支出	16056.8	15669.5					387.3
20802	民政管理事务	2269.8	2196.6					73.2
2080201	行政运行	1084.0	1081.7					2.3
2080202	一般行政管理事务	61.0						61.0
2080206	社会组织管理	35.9	35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8	95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	81.4	71.5					10.0
2080299	其他民政管理事务支出	911.7	911.7
20805	行政事业单位养老支出	18.5	18.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5
20807	就业补助	221.4	221.4
2080705	公益性岗位补贴	15.8	15.8
2080799	其他就业补助支出	205.6	205.6
20808	抚恤	49.1	49.1
2080801	死亡抚恤	49.1	49.1
20810	社会福利	3895.9	3765.4					130.5
2081001	儿童福利	324.8	322.6					2.3
2081002	老年福利	58.9	58.9
2081004	殡葬	1721.3	1721.3
2081005	社会福利事业单位	335.8	207.6					128.2
2081006	养老服务	1455.0	1455.0
20819	最低生活保障	7552.0	7552.0
2081901	城市最低生活保障金支出	765.0	765.0
2081902	农村最低生活保障金支出	6787.0	6787.0
20820	临时救助	643.2	641.1					2.2
2082001	临时救助支出	440.6	440.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	202.7	200.5					2.2
20821	特困人员救助供养	1236.8	1204.1					32.8
2082102	农村特困人员救助供养支出	1236.8	1204.1					32.8
20825	其他生活救助	123.6						123.6
2082502	其他农村生活救助	123.6						123.6
20899	其他社会保障和就业支出	46.5	21.4					25.1
2089999	其他社会保障和就业支出	46.5	21.4					25.1
210	卫生健康支出	5.6	5.6
21004	公共卫生	5.6	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6
213	农林水支出	4155.1	3995.1					160.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3918.7	3758.7					160.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3918.7	3758.7					160.0
21307	农村综合改革	236.4	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
229	其他支出	528.7	528.7
22960	彩票公益金安排的支出	528.7	528.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528.7	528.7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：阳新县民政局（汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20746.1	3858	16888.1
208	社会保障和就业支出	16056.8	3349.2	12707.5
20802	民政管理事务	2269.8	1705.1	564.7
2080201	行政运行	1084	1084
2080202	一般行政管理事务	61	61
2080206	社会组织管理	35.9		35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8		95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	81.4	10	71.5
2080299	其他民政管理事务支出	911.7	550.1	361.5
20805	行政事业单位养老支出	18.5	18.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5
20807	就业补助	221.4	208.4	12.9
2080705	公益性岗位补贴	15.8	2.8	12.9
2080799	其他就业补助支出	205.6	205.6
20808	抚恤	49.1	10.1	39
2080801	死亡抚恤	49.	10.1	39
20810	社会福利	3895.9	1199	2696.9
2081001	儿童福利	324.8	51.5	273.4
2081002	老年福利	58.9		58.9
2081004	殡葬	1721.3	609.6	1111.7
2081005	社会福利事业单位	335.8	239	96.8
2081006	养老服务	1455	298.8	1156.2
20819	最低生活保障	7552		7552
2081901	城市最低生活保障金支出	765		765
2081902	农村最低生活保障金支出	6787		6787
20820	临时救助	643.2	63.2	580
2082001	临时救助支出	440.6		440.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	202.7	63.2	139.4
20821	特困人员救助供养	1236.8		1236.8
2082102	农村特困人员救助供养支出	1236.8		1236.8
20825	其他生活救助	123.6	123.6
2082502	其他农村生活救助	123.6	123.6
20899	其他社会保障和就业支出	46.5	21.4	25.1
2089999	其他社会保障和就业支出	46.5	21.4	25.1
210	卫生健康支出	5.6		5.6
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
213	农林水支出	4155.1	465.3	3689.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3918.7	228.9	3689.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3918.7	228.9	3689.8
21307	农村综合改革	236.4	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
229	其他支出	528.7	43.5	485.2
22960	彩票公益金安排的支出	528.7	43.5	485.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528.7	43.5	485.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳新县民政局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19670.1	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.7	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15669.5	15669.5
	9		九、卫生健康支出	41	5.6	5.6
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3995.1	3995.1
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	528.7		528.7
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20198.8	本年支出合计	59	20198.8	19670.1	528.7
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20198.8	总计	64	20198.8	19670.1	528.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县民政局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		19670.1	3325.1	16345.1
208	社会保障和就业支出	15669.5	3019.8	12649.7
20802	民政管理事务	2196.6	1631.9	564.7
2080201	行政运行	1081.7	1081.7
2080206	社会组织管理	35.9		35.9
2080207	行政区划和地名管理	95.8		95.8
2080208	基层政权建设和社区治理	71.5		71.5
2080299	其他民政管理事务支出	911.	550.1	361.5
20805	行政事业单位养老支出	18.5	18.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5
20807	就业补助	221.4	208.4	12.9
2080705	公益性岗位补贴	15.8	2.8	12.9
2080799	其他就业补助支出	205.6	205.6
20808	抚恤	49.1	10.1	39
2080801	死亡抚恤	49.1	10.1	39.0
2080899	其他优抚支出
20810	社会福利	3765.4	1068.5	2696.9
2081001	儿童福利	322.6	49.2	273.4
2081002	老年福利	58.9		58.9
2081004	殡葬	1721.3	609.6	1111.7
2081005	社会福利事业单位	207.6	110.8	96.8
2081006	养老服务	1455	298.8	1156.2
20811	残疾人事业
2081107	残疾人生活和护理补贴
20819	最低生活保障	7552.0		7552.0
2081901	城市最低生活保障金支出	765		765
2081902	农村最低生活保障金支出	6787		6787
20820	临时救助	641.1	61.1	580
2082001	临时救助支出	440.6		440.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.5	61.1	139.4
20821	特困人员救助供养	1204.1		1204.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	1204.1		1204.1
20899	其他社会保障和就业支出	21.4	21.4
2089999	其他社会保障和就业支出	21.4	21.4
210	卫生健康支出	5.6		5.6
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
213	农林水支出	3995.1	305.3	3689.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3758.7	68.9	3689.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3758.7	68.9	3689.8
21307	农村综合改革	236.4	236.4
2130799	其他农村综合改革支出	236.4	236.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：阳新县民政局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2578.9	302	商品和服务支出	580.6	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	501.9	30201	办公费	13.1	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	228.5	30202	印刷费	11.9	30702	国外债务付息
30103	奖金	357.6	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费	19.7	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	490	30205	水费	3.6	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.3	30206	电费	12.6	31003	专用设备购置	1.5
30109	职业年金缴费	40.1	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	79.1	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	72.2	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	274	30211	差旅费	13	31008	物资储备
30113	住房公积金	111.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.3	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	228	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	163.6	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.2	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	260.7	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	61.5	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	40.6	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.3	30229	福利费	29.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	145	30239	其他交通费用	8.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	75.4
人员经费合计		2742.5	公用经费合计					580.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：阳新县民政局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			528.7	528.7	43.5	485.2
229	其他支出		528.7	528.7	43.5	485.2
22960	彩票公益金安排的支出		528.7	528.7	43.5	485.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		528.7	528.7	43.5	485.2
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：阳新县民政局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：阳新县民政局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.7		15.7		8	7.7	7.9		7.9		4.6	3.3
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20746.1 万元。与2021年度相比，收入减少13567.79万元下降了6.1%，主要原因是2022年上半年有部分社会救助资由财政直拨；支出总计减少1768.18万元，下降7.8 %，主要原因是2022年上半年有部分社会救助资由财政直拨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20746.1万元，与2021年度相比，收入合计减少13567.79万元，下降6.1%。其中：财政拨款收入20198.8万元，占本年收入 97 %；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入547.3万元，占本年收入3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20746.1万元，与2021年度相比，支出合计减少1768.18万元，下降 0 %。其中：基本支出3858万元，占本年支出18.6%；项目支出 16888.1万元，占本年支出 81.4 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20198.8万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少1904.09万元，下降8.6%，主要原因是2022年上半年有部分社会救助资由财政直拨。支出总计减少2315.48万元，下降10%。主要原因是2022年上半年有部分社会救助资由财政直拨。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19670.1 万元，比2021年度决算数减少1695.47万元。增加（减少）主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入528.7万元，比2021年度决算数减少208.62万元。减少主要原因是2022年项目少于上年度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 19670.1 万元，占本年支出合计的94.8 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1695.4万元，下降7.9%。主要原因是2022年上半年有部分社会救助资由财政直拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19670.1万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出15669.5万元，占79.66%。主要是用于民政管理事务、最低生活保障、临时救助、残疾人事业、社会福利、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出等支出。

2.卫生健康支出（类）5.6万元，占0.03 %。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3.农林水支出（类）3995万元，占20.31%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19325.9 万元，支出决算为19670.1万元，完成年初预算的101.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为19325.9 万元，支出决算为19670.1万元，完成年初预算的101%，

2.其他支出年初预算为0万元，支出决算为528.7万元，完成年初预算的 528.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增了福利彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.1 万元，其中：

人员经费2742.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费580.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入528.7万元，本年支出528.7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 528.7 万元，主要用于社会福利的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 50 %。较上年减少2.81万元，下降26%。决算数小于预算数的主要原因：励行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：励行节约，压缩了招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的 57%；较上年增加0.6万元，增长15%。决算数小于预算数的主要原因：历行节约.压缩公务用车费用。决算数较上年增加的主要原因：公务用车的燃油费上涨。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无购车支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.6万元，主要用于公务用车的燃油费及维修费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。

3.公务接待费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：与上年持平。其中：

国内公务接待支出3.3 万元，接待对象主要是省市县各级领导调研和城区外各业务单位办理业务工作人员，主要是开展调研，学习，办理业务工作。2022年共接待国内来访团组 63 个，405 人次（不包括陪同人员）。

本部门 2022年度机关运行经费支出 402.6万元，比上年决算数）减少399.8万元，降低49.8%。主要原因是：上年度因办公楼搬迁新增加了房屋装饰装修费用，本年度无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1275万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 986万元、政府采购服务支出 229万元。授予中小企业合同金额986万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额259万元，占授予中小企业合同金额的26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车一台、流浪乞讨人员救助车辆一台、殡仪车一台；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产9018.23万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1347.3 万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 7个，二级项目 7个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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