| 名称 | 阳新县养老服务指导中心2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71020 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 县养老服务指导中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县民政局 | |
阳新县养老服务指导中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 养老服务指导中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 养老服务指导中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 养老服务指导中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 养老服务指导中心概况
一、部门主要职责
负责养老服务和养老体系建设；负责养老机构安全运营，提升养老服务质量；配合县民政局机关做好养老行业监管和发展促进工作；为居家、社区和机构养老服务提供行业指导和服务。完成上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县 养老服务指导中心 是二级 预算单位，内设机构包括：办公室、财务室。单位性质为公益一类事业单位。人员编制构成：行政编 0 人、事业编 6 人、工勤编 0 人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 313.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 46.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 360.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 360.11 | 本年支出合计 | 58 | 360.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 360.11 | 总计 | 62 | 360.11 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 360.11 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.41 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.11 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.41 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 58.01 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.41 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 58.01 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.41 | ||||||||||
20810 | 社会福利 | 263.10 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081006 | 养老服务 | 169.95 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 360.11 | 75.56 | 284.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.11 | 75.56 | 284.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 58.01 | 46.41 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 58.01 | 46.41 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 263.10 | 29.15 | 233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.14 | 29.15 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 169.95 | 0.00 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 313.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 313.70 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 313.70 | 本年支出合计 | 59 | 313.70 | 313.70 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 313.70 | 总计 | 64 | 313.70 | 313.70 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 313.70 | 29.15 | 284.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 313.70 | 29.15 | 284.55 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
20810 | 社会福利 | 263.10 | 29.15 | 233.95 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.14 | 29.15 | 64.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 169.95 | 0.00 | 169.95 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 27.55 | 302 | 商品和服务支出 | 1.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7.88 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | ||||||
人员经费合计 | 27.55 | 公用经费合计 | 1.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
编制单位：阳新县养老服务指导中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为360.11万元。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计360.11万元。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 360.11 万元。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 313.7万元。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入313.7万元。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出313.7万元，占本年支出合计的100%。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出313.7万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出313.7万元，占100%。主要是用于其他民政管理事务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.7万元，支出决算为313.7万元，完成年初预算的100 %。其中：
1. 一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为313.7万元，支出决算为313.7万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.15 万元，其中：
人员经费27.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.6万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0 %。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。因单位是2022年底成立，无法与往年数据相比较。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0人次
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位无公用车辆。决算数较上年增加的主要原因单位无公用车辆。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出0 万元，主要是截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0 万元，主要是2023年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0 万元，主要是2023年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，故无此项支出。
十一、政府采购支出说明
养老服务指导中心 2023年度政府采购支出总额84万元，其中：政府采购货物支出 50万元、政府采购工程支出 20万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，养老服务指导中心共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
单位2023年无专项支出和转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)一般行政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度养老服务指导中心整体绩效自评表
2023年度募捐中心部门整体绩效自评表 | ||||||
单位名称 | 阳新县养老服务指导中心 | |||||
基本支出总额 | 58万元 | 项目支出总额 | 256万元 | |||
年度目标： | 加强我县公办养老机构的安全防范、财务管理和继续提升我县公办养老机构的护理服务工作。 | |||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 三级指标 |
运行成本（8） | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 公用经费控制率 | |
在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 在职人员控制率 | ||
会议费控制率 | 无会议费 | 无 | 无 | 会议费控制率 | ||
“三公经费”变动率 | 无三公经费 | 无 | 无 | “三公经费”变动率 | ||
管理效率（22） | …… | …… | ||||
中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 部门规划与部门职能匹配 | 95% | 中长期规划相符性 | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 计划完整，与中长期规划匹配 | 95% | 工作计划健全性 | ||
预算编制科学性 | 绩效基本型 | 按标准制定，测算依据充分 | 100% | 预算编制科学性 | ||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 重大项目预算有保障，部门内部项目无重复 | 100% | 预算编制合理性 | ||
立项规范性 | 绩效基本型 | 设立依据充分，按程序设立 | 100% | 立项规范性 | ||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | 预算调整率 | ||
预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 预算执行率 | ||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | 结转结余率 | ||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 政府采购执行率 | ||
非税收入预算完成率 | 无非税收入 | 无 | 无 | 非税收入预算完成率 | ||
事前绩效评估完成率 | 无事前绩效评估 | 无 | 无 | 事前绩效评估完成率 | ||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | 绩效目标合理性 | ||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 绩效监控开展率 | ||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 绩效评价覆盖率 | ||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 评价结果应用率 | ||
资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 100% | 资产管理制度健全性 | ||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 资产保存完整，使用合规 | 100% | 资产管理规范性 | ||
财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | 严格执行 | 财务管理制度健全性 | ||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 严格执行 | 会计核算规范性 | ||
履职效能（30） | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 严格执行 | 资金使用合规性 | |
特困对象集中供养 | 绩效基本型 | 840人 | 840人 | 特困对象集中供养 | ||
社会效应（30） | 消防安全培训 | 绩效基本型 | 7所特困供养机构参与率 | 100% | 消防安全培训 | |
养老护理员职业技能培训 | 绩效基本型 | 护理员参与培训率 | 100% | 养老护理员职业技能培训 | ||
可持续发展能力（6） | 提升困难群众消费 | 绩效基本型 | 有所提升 | 有所提升 | 提升困难群众消费 | |
保障特困对象生活品质 | 绩效基本型 | 逐步提升 | 逐步提升 | 保障特困对象生活品质 | ||
保障困难群体基本生活权益 | 绩效基本型 | 显著提高 | 显著提高 | 保障困难群体基本生活权益 | ||
服务体制改革成效 | 绩效创新型 | 部门服务社会化程度提高 | 逐步提升 | 服务体制改革成效 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效创新型 | 权责、程序法定、事权责任明确 | 责任明确 | 行政管理体制改革成效 | ||
业务学习与培训完成率 | 绩效创新型 | 100% | 100% | 业务学习与培训完成率 | ||
满意度（4） | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 干部队伍建设科学、人才储备规划合理 | 逐步年轻化 | 干部队伍体系建设规划情况 | |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | （1）资产管理制度有待进一步健全，资产管理不够规范；（2）财务管理制度不健全。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 1.加强资产管理方面。对固定资产定期盘点，妥善保管固定资产盘点资料，合理利用固定资产；2.加强财务管理。 | |||||
2023年度阳新县养老服务指导中心整体绩效
自评报告
一、自评结论
（一）部门整体绩效目标完成情况
运行成本：2023年我们多渠道争取物质和资金，向应急部门争取棉絮300床发放特困对象；向水利部门争取一个饮水项目，解决木港特困供养中心挖水井资金5万元；向财政部门争取资金39万元，解决特困供养中心护理床不足问题；向县政府争取资金145万元，解决了全县特困供养中心管理人员工资和社保资金问题。
管理效率：2023年度我县特困供养机构机制体制改革后，为了改变原机构管理服务难题，我们在第一季度出台了《阳新县特困供养机构管理办法（暂行）》，管理办法对人员管理、院务管理、日常服务、财务管理等都给出了详细的要求和标准。
履职效能：加强对我县公办养老机构的安全防范工作。半年来,我中心始终把福利院的安全防范工作作为重要任务来抓,认真履行职责,确保集中供养特困对象生命财产安全，开展了养老机构安全隐患排查整治行动，落实养老机构的安全防范工作责任制,利用一切行之有效的手段,确保各项防范措施落到实处，坚决杜绝责任事故发生。重点对养老机构的各项规章制度落实情况进行督导检查，要求各院根据实际情况,及时做好养老机构管理人员调配工作,杜绝了因疏忽而导致的各类安全隐患。
社会效应：开展市场化养老服务，充分盘活国有资产，提高服务管理水平，切实维护困难群众基本生活权益，让困难群众生命有保障、生存有尊严，生活有希望，共享改革发展成果，真正实现“老有所养、病有所医、住有所居”，完成率100%。
可持续发展能力和满意度：提高基本养老服务能力，提高服务对象的生活环境质量，使入住老人得到良好的照顾，使特困人员切实感受到党和政府的关怀，满意率达到95%。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
主要成效:我们始终把福利院安全管理检查作为一项经常性的工作抓紧抓实，养老中心每月召开一次安全工作例会,上报一次安全管理工作情况,切实把安全事故消灭在萌芽状态。
存在的突出问题和原因
目前部分服务人员平均年纪较大，在专业培训中，学习能力无法跟上，无法适应养老服务规范和标准。
下一步拟改进措施
继续加强对我县公办养老机构的安全防范、财务管理和继续提升我县公办养老机构的护理服务工作，并对服务人员进行考核，将无法胜任或不适合的人员进行更换，招聘年轻且有学习能力的人员。
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