目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1、贯彻执行国家关于民政工作的政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划和地 方规范性文件并组织实施、监督检查。

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活 保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理 能力建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订地方性行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定，负责县域内行政 区划设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作， 组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

6、组织实施婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和服务工作，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置情况

阳新县民政局（本级）为民政部门的一级预算单位，由1个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设 办公室、社会组织管理股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、儿童和社会事务股、养老与慈善福利股、机关党委、离退休干部股等8 个机构。分别为：

参照公务员法管理事业单位1个

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为820.4万元，比上年增加160.1万元,增加24%。 其中，经费拨款694.4万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入126万元。

收入增加原因：2026年新增了其他收入往来资金及人员经费自然增长。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算820.4万元，比上年增加160.1万元，增加24%。其中：基本支出670.2万元，占总支出的82%；项目支出150.2万元,占总支出的18%。本年支出构成为：社会保障和就业支出 820.4   万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加34.1万元，主要是人员经费自然增长；

（2） 2026年项目支出比上年增加126万元，主要增减原因为：2026年新增了其他支出往来资金。

3. 2026无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为52.2万元，与上年相比增加5.1万元，增加10%。增加原因主要是：一是退休人员的公用经费提高了标准；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3万元，印刷费5.4万元，水费1 万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费7万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.6万元，劳务费0万元，委托业务费0万元, 工会经费4.97万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费12.35万元，其他商品和服务支出6.9万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额6.6万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是与上年持平，分别如下：

1.公务接待费2.6万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是与上年持平。

2.公务用车购置及运行费4万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算5.4万元，比上年度增加1万元，增加了22%。增加的主要原因：增加了印刷费用。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算5.4万元，主要是印刷费支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积42035.2平方米，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：9576.39万元；无形资产：480.7万元； 通用设备：806万元；家具、用具、装具及动植物：291.3万元。

八、重点项目预算绩效情况

2026年预算安排了5个项目支出共150.2 万元，其中24.2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款；126万元资金来源为是其他收入。

1、行政区域界限管理费预算安排 5 万元，通过本项目的实施，完成全县、镇、级行政 区域界线 1:10000 比例尺的勘界工作，结合实地勘测， 形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。产出指标， 全面完成所有乡镇级行政区域实地勘察 工作，效益指标，维护边界地区社会稳定，促进社会和谐，社会群众 95%的满意率。

2、党员困难补助预算安排了 9 万元，对全县困难的党员进行慰问， 通过慰问， 体现政 府的关怀，增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定， 加快建立和谐社会。受益群众满意度100%。

3、三老慰问费预算安排了 5 万元，对县困难党员，困难职工，困难群众进行现金或物 质慰问， 通过慰问让困难党员，困难职工，困难群众感受到政府的温暖。受益群众满意度100%。

4、老龄委工作经费预算了 5.2 万元，对全县80 岁以上老人进行政策保障，确保县老 龄相关工作的顺利开展，高龄老人保障做到应保尽保，按标施保。保障率达到 100%，让全县100%的高龄老人享受到救助政策，体现社会主义优越性，群众满意率达到100% 。

5、困难群众电价补贴126万元，通过对我县城乡低保、特人员困难资金及用电优惠补贴工作，逐步提高困难群众基本生活水平，使之与当地经济社会发展和人民生活水平相适应，全县社会救助保障人口动态保障管理下的应保尽保、应救尽救、对符合条件的困难人口进行兜底保障。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。