| 名称 | 阳新县特产服务中心2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_nyncj/2022-00020 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 阳新县农业农村局 |
| 文号 | 文件分类 | 农业、林业、水利 | 所属机构 | 县农业农村局 | |
阳新县特产服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家有关发展特产生产的方针、政策。
2、管理全县果、茶、苎麻、食用菌、药材、桑蚕、糖、烟、杂等其他经济作物生产，科技推广应用，并制订发展计划。
3、组织全县特产生产物资的供应，依据市场需求，搞好特产产业化工作。
4、负责我县特产建设项目的前期工作，并组织实施。
5、负责全县特产技术、咨询、科学普及等工作。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。阳新县特产服务中心核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名，内设机构4个，分别为综合股、果茶股、麻桑股、药杂股，内设机构职数4名。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,210.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 300.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,311.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,510.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,428.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 136.50 | 年末结转和结余 | 60 | 219.10 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,647.48 | 总计 | 62 | 1,647.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,510.98 | 1,210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.01 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | ||
213 | 农林水支出 | 1,367.60 | 1,193.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.17 | ||
21301 | 农业农村 | 1,362.47 | 1,188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.17 | ||
2130104 | 事业运行 | 362.24 | 344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 883.23 | 729.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.09 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,428.39 | 534.10 | 894.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,311.67 | 420.38 | 891.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,298.74 | 415.45 | 883.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 362.49 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 60.92 | 0.00 | 60.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 766.38 | 52.96 | 713.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 106.95 | 0.00 | 106.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,210.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,137.49 | 1,137.49 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,210.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,162.96 | 1,162.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 183.90 | 183.90 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 136.50 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,346.86 | 总计 | 64 | 1,346.86 | 1,346.86 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,162.96 | 374.80 | 788.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,137.49 | 349.33 | 788.16 | ||
21301 | 农业农村 | 1,124.56 | 344.40 | 780.16 | ||
2130104 | 事业运行 | 344.40 | 344.40 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 60.92 | 0.00 | 60.92 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 612.29 | 0.00 | 612.29 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 106.95 | 0.00 | 106.95 | ||
21305 | 扶贫 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 336.90 | 302 | 商品和服务支出 | 36.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 61.89 | 30201 | 办公费 | 5.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 84.05 | 30202 | 印刷费 | 2.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
30106 | 伙食补助费 | 4.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.11 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.36 | 30211 | 差旅费 | 9.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | ||||||
人员经费合计 | 338.10 | 公用经费合计 | 36.70 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：阳新县特产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
2021年度 | 公开08表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
备注：本单位无政府性基金预算拨款收入支出及结转和结余情况，本表无数据 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
2021年度 | 公开09表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况，本表无数据 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计1,510.98万元，较年初预算增加1190.28万元，增长371%，增长的主要原因是年末收入决算数中含有上级专项资金等；较上年收入增加335.58万元，同比增长28.5%，增长的主要原因是人员预算及项目资金收入增加等。
二、支出决算情况
2021年度支出合计1,428.39万元，较年初预算增加1107.69万元，增长345%，增长的主要原因是年末支出决算数中含有上级专项资金等；较上年支出增加103.48万元，同比增长7.8%，增长的主要原因是人员经费支出增加等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出1,162.96万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1,162.96万元，与2020年相比减少100.85万元，下降7.98%，主要原因为农林水项目资金支出减少等。完成年初预算的362%，主要原因为年末决算数中含有上级专项资金等。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类8.61万元，占本年支出0.74%
二、社会保障和就业支出类16.85万元，占本年支出1.45%
三、农林水支出类1,137.49万元，占本年支出97.81%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.80万元，其中：人员经费338.10万元，占比90.2%，公用经费支出36.70万元，占比9.8%。与2020年相比减少53.87万元，下降12.5%，主要原因为缩减公用经费开支。完成年初预算的116%，主要原因为人员工资经费追加等。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，较上年相比减少3.55万元，减少91.5%，完成年初预算的100%，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约，具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。
3.公务接待费0.33万元，我单位公务活动总计接待的批次为5次，人次为40人，年初预算是0.33万元，完成预算的100%。支出决算为0.33万元，较上年相比减少3.55万元，减少91.5%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，完成预算的0%。支出比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度无机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额347.50万元，期中：政府采购货物支出347.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产24.67万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款143万元，占年初预算的79.4%，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
项目名称 | 2021年特产作物良种引进、良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范工作 | |||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县特产服务中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 180 | 143 | 10 | 79.4% | 7 | |||
其中：当年财政拨款 | 180 | 143 | — | 79.4% | — | |||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、开展特产作物品种改良，引进水果、茶叶、中药材等特产作物新品种20个；2、积极推进果茶药良种繁育，创建果、茶、药、桑良种繁育示范基地4个；3、大力推进特产作物试验示范引领作用，全年创建精品果园20个，生态茶园5个，道地药园5个；4、开展果、茶、药等特产作物突发性病虫害与检疫性病虫害应急防治与处置，创建特产作物病虫害应急防治与处置示范样板点10个；5、培训人次1000人次。 | 2021年全县创建特色作物病虫害防治及应急处置基地共24个；引进水果、中药材、苎麻等特产作物良种20个；创建良种繁育基地2个；大力开展特产作物试验示范建设，全年创建果、茶、药园27个；培训人次200人。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人次（人次） | 1000 | 200 | 5 | 2 | 财政资金统筹，下一步争取资金使用率100% | |
指标2：品种改良（个） | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
指标3：良种繁育（个） | 4 | 2 | 5 | 2 | 财政资金统筹，下一步争取资金使用率100% | |||
指标4：精品果园、生态茶园、道地药园（个） | 30 | 27 | 10 | 8 | 财政资金统筹，下一步争取资金使用率100% | |||
指标5：病虫害防治及应急处置（个） | 10 | 24 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：质量安全抽检合格率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目实施与农时季节匹配 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1：培训人次（200元/人） | 20万元 | 0 | |||||
指标2：品种改良（2万元/个） | 40万元 | 40万元 | ||||||
指标3：良种繁育（5万元/个） | 20万元 | 10万元 | ||||||
指标4：精品果园、生态茶园、道地药园 | 70万元 | 63万元 | ||||||
指标5：病虫害防治及应急处置 | 30万元 | 30万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：亩平均增收（元） | 200 | 200 | 10 | 10 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 指标1：带动农户（户） | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：化学农药使用率降低 | 20% | 20% | 5 | 5 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：化肥用量零增长 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新型农业经营主体满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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