| 名称 | 阳新县水产服务中心2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-66033 | 发布日期 | 2023-09-08 | 发布机构 | 县农业农村局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
阳新县水产服务中心2021年部门决算公开
阳新县水产服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、负责执行党和国家关于渔业方面的路线方针和政策，研究制定全县渔业自然生态发展规划、年度指导计划。
2、负责全县水产项目的预审和申报，大力抓好水产产业生态结构调整，积极做好对外开放，招商引资。
3、负责本系统的党建、纪检监察，人事劳资及精神文明建设，抓好下属单位的各项工作任务，进一步提高经营管理水平，发展自然生态经济效益。
4、负责全县水产生态生产、科教和自然生态技术推广示范，搞好全县水产生产的调查和统计工作，及时提供和反映全县水产生产情况，给县委、县政府领导当参谋。
5、负责全县自然生态水生动物的保护和检疫工作。
6、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算构成单位来看，阳新县水产服务中心单位部门预算由单位本级预算组成。 其中全额拨款事业单位 1 个。阳新县水产服务中心属阳新县农业农村局的二级预 算单位，属财政全额拨款的事业单位。内设机构 4 个，分别为：综合股、渔业发展 股、疫病防治股、渔业资源养护股。
（三）部门人员构成
部门人员构成：本单位人员合计 57 人，其中在职 15 人，离退休 42 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 14人、包干（差额）编制 1 人、自筹编制 / 人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 848.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,406.17 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 861.13 | 本年支出合计 | 58 | 1,406.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 545.85 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,406.98 | 总计 | 62 | 1,406.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 861.13 | 848.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 860.32 | 847.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
21301 | 农业农村 | 855.91 | 842.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 250.41 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 475.93 | 462.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,406.98 | 255.63 | 1,151.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,406.17 | 254.82 | 1,151.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,401.76 | 250.41 | 1,151.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 250.41 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 323.46 | 0.00 | 323.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 748.04 | 0.00 | 748.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 848.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,393.17 | 1,393.17 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 848.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,393.98 | 1,393.98 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 545.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 545.85 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,393.98 | 总计 | 64 | 1,393.98 | 1,393.98 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 1,393.98 | 255.63 | 1,138.34 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,393.17 | 254.82 | 1,138.34 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,388.76 | 250.41 | 1,138.34 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 250.41 | 250.41 | 0.00 | |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 323.46 | 0.00 | 323.46 | |||||||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 735.04 | 0.00 | 735.04 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 169.88 | 302 | 商品和服务支出 | 53.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 66.19 | 30201 | 办公费 | 11.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 24.80 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 25.28 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.46 | 30206 | 电费 | 5.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 30211 | 差旅费 | 5.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 13.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 24.80 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 2.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 5.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.92 | |||||||||||||
人员经费合计 | 177.36 | 公用经费合计 | 78.28 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31.74 | 0.00 | 29.02 | 24.80 | 4.22 | 2.72 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：阳新县水产服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计1406.98万元，较年初预算增加1147.18万元，增长 441 %，增长的主要原因是本年决算数含有上级下达的专项资金；较上年减少242.47万元，同比下降 14.7 %。减少的主要原因是人员减少。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计1406.98万元，较年初预算增加1147.18万元，增长441%，增长的主要原因是本年决算数含有上级下达的专项资金；较上年减少242.47万元，同比下降 14.7%。减少的主要原因是人员减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年部门决算一般公共预算财政拨款支出 1393.98万元，与2020年决算数相比减少521.86万元，下降27.24%。减少的主要原因是人员减少。2021年初单位预算总支出是 259.8元，与2021年年初数相比增加1134.18元，增长的主要原因是本年决算数含有上级下达的专项资金。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 万元，占本年支出 %
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 0.81万元，占本年支出0.06 %
七、卫生健康支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水支出类 1393.17 万元，占本年支出 99.94 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探工业信息等支出类 万元，占本年支出 %
十三、商业服务业等支出类 万元，占本年支出 %
十四、自然资源海洋气象等支出类 万元，占本年支出 %
十五、住房保障支出类 万元，占本年支出 %
十六、粮油物资储备支出类 万元，占本年支出 %
十七、国有资本经营预算支出类 万元，占本年支出 %
十八、灾害防治及应急管理支出类 万元，占本年支出 %
十九、其他支出类 万元，占本年支出 %
二十、抗疫特别国债安排支出类 万元，占本年支出 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出 255.64 万元，其中：人员经费 177.36 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 78.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.43万元，支出决算为 31.74万元，完成预算的494%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 4万元，支出决算为 29.02万元，完成预算的 726%；公务接待费预算为 2.43万元，支出决算为 2.72万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数主要原因：公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 31.74万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 29.02万元，占 91.43 %；公务接待费 2.72万元，占 8.57 %。与2020年相比“三公”经费增长394 %。主要是 公务用车购置。 。
1.因公出国（境）费0万元。2021年，参加政府组团 0 个，共 出国（境）人次数 0人 ，人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是压缩支出 。
2.2021年，公务用车购置及运行维护费29.02万元。其中公务用车购置费 24.8 万元，公务用车运行维护费 4.22万元。截止2021年12月31日，本单位共有 1辆公务车,平均公务用车运行维护费 4.22 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 28.21 万元，增加主要原因： 购置公务用车。
3.公务接待费 2.72万元。2021年，本单位公务接待批次 43 个，公务接待人次 302人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。比2020年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0 %。主要原因是事业单位无机关运行经费 。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额
0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
2021年，公务用车购置1辆，截止2021年12月31日，单位共有公务车辆 1 辆，。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 877 万元，占年初预算的62.33 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
项目支出绩效自评表1
（2021年度）
项目名称 | 阳新县推广“三新”技术 发展特色水产品生态养殖 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县水产服务中心 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 537 | 537 | 438 | 10 | 81.6% | 8.16 | ||||||
其中：当年财政拨付 | 280 | 280 | 181 | — | 64.6% | — | ||||||
上年结转资金 | 257 | 257 | 257 | — | 100% | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
引进水产新品种、新技术、新模式，发展特色水产品生态养殖；提高生产效率，降低养殖成本，提高水产品质量安全水平；提高养殖经营主体制度化、规范化建设，示范带动周边养殖户生态养殖10000亩以上。 | 2021年发展稻虾鳖综合种养示范基地33家，累计投放甲鱼苗种8.45万斤，奖补资金245万元，综合示范面积5030亩。推广鳜鱼、黄颡鱼、鲈鱼、中科5号鲫鱼、黄鳝、沙塘鳢等特色优质鱼类生态养殖，发展示范基地44个，奖补资金123万元。示范基地严格投饵投肥管理，生产记录齐全、管理制度完善，综合示范面积6788亩。发展池塘生态养蟹示范基地9家，奖补资金70万元，综合示范面积730亩。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发展特色水产品生态养殖示范点(个） | ≥30 | 86 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 示范区产品合格率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 技术指导次数 | ≥40 | ≥90 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 亩纯利（元） | ≥3000 | ≥3000 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 化肥使用 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
示范区废弃物回收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响 指标 | 示范面积（亩） | ≥10000 | 12648 | 10 | 10 | |||||||
推广特色水产品 绿色生产模式 | 2-3项 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 稻虾鳖等项目首次推进，部分群众持观望态度 | |||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
项目支出绩效自评表2
专项名称 | 阳新县水生动物疫病绿色防控 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县水产服务中心 | |||||||||
财政部门 | 县财政局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | ||||||
金额： | 100 | 100 | 83.7 | 10 | 83.7% | 8.37 | ||||||
其中：当年财政拨付 | 100 | 100 | 83.7 | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度目标 | 提高阳新县水生动物疫病绿色防控技术水平，提升水生动物疫病防治、防控能力和应急处置能力,实现渔业高质量发展；创建池塘疫病绿色防控示范基地8个。 | |||||||||||
全年实际完成情况 | 一是开展水生动物疫病防治、防控和绿色生态鱼病防控的宣传指导工作，各乡镇水产服务中心每月开展绿色生态鱼病防控技术指导4次以上，全县开展技术培训6次以上，培训800人次以上。二建立完善鱼病防控应急机制，全年无重大鱼病发生流行。三是以依托阳新县百容水产良种有限公司的技术优势，开展苗种繁育综合体系绿色防控。四是建设水生动物疫病防控示范点11家，实行水产生态养殖、减量用药、科学调水。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 创建绿色防控示范基地（个） | 8 | 11 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 全年有无重大鱼病发生流行 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 科技培训次数 | ≥3 | 6 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 亩纯利（元） | ≥3000 | ≥3000 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 创建区渔药使用量 | 较上年度降低30% | 较上年度降低30% | 10 | 10 | |||||||
创建区化肥用量 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
创建区废弃物 回收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响 指标 | 示范带动面积（亩） | ≥3000 | ≥2752 | 10 | 7 | 绿色防控亮点基地少，今后着力打造 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
（2021年度）
项目支出绩效自评表3
专项名称 | 大水面深水曝气生态降磷示范点建设 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县水产服务中心 | |||||||||
财政部门 | 县财政局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | ||||||
金额： | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨付 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度目标 | 建设湖泊大水面“机械、生物方法”深水曝气生态降磷示范点2个，推进大水面人放天养生态养殖良性健康发展，逐步改善湖泊水质。 | |||||||||||
全年实际完成情况 | 在4000亩东西湖、3000亩大泉湖建立曝气生态降磷示范点2个，一是开展曝气降磷工作，促进水体有机物上浮；二是向水体投放微生物制剂（芽孢杆菌和EM菌）促进有机物分解，然后被浮游动植物利用；三是向水体投放滤食性花白鲢12万斤，通过滤食浮游动植物，促进氮磷从水体释放。2021年，经阳新县环境保护监测站检测，大泉湖IV季度水体总磷下降明显，东西湖Ⅲ、IV季度水体总磷有所下降，但下降不明显。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 总磷数据与2020 年同期比较 | 降低 | 部分季度总磷下降 | 10 | 7 | 曝气降磷需坚持2-3年才会有明显效果 | ||||
质量指标 | 水质状况 | 好转 | 略有好转 | 10 | 5 | 曝气降磷需坚持2-3年才会有明显效果 | ||||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 曝气装置采购（套） | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 水产品优质率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
亩产有机花白鲢 （斤） | ≥60 | 65 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 化肥用量 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
渔药用量 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
废弃物回收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响 指标 | 生态示范带动 （万亩） | ≥1 | ≥1 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众 满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 92 | ||||||||||
（2021年度）
项目支出绩效自评表4
专项名称 | 阳新县2021年发展智能化现代渔业项目 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县水产服务中心 | |||||||||
财政部门 | 县财政局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | ||||||
金额： | 120 | 120 | 82 | 10 | 68.3% | 6.83 | ||||||
其中：当年财政拨付 | 120 | 120 | 82 | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度目标 | 建设高标准、智能化。现代化渔业示范基地，推动传统渔业与智能科技深度融合，全面提高渔业综合生产力和经营管理效率，在全县创建15个智能化渔业示范点。 | |||||||||||
全年实际完成情况 | 2021年在阳新县浮屠镇、黄颡口镇、军垦、枫林、陶港、兴国、三溪、龙港镇的13个村，创建智能化现代渔业养殖示范基地15个，奖补资金82万元，智能化现代渔业综合示范面积2294亩。示范基地重点实现了以下两个创新：一是发展智能化水质监测与管控系统。组建养殖水质主要参数监测终端，将水质参数通过无线方式传输至数据处理系统，并根据水质参数异常情况自动采取相应措施。二是安装水产养殖投喂、增氧、加水远程自动化控制系统，装备养殖基地环境监控智能化管理平台，提高渔业养殖现代化技术水平。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 创建智能化渔业示范基地（个） | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 示范区域管理效率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 配套智能化设备（套） | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 亩纯利（元） | ≥3500 | ≥3500 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 养殖突发风险率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||||||
示范区养殖人工 成本 | 下降 | 下降 | 10 | 10 | ||||||||
示范带动面积（亩） | ≥3000 | ≥2294 | 10 | 7 | ||||||||
可持续影响 指标 | 智能化设施可用 年限（年） | ≥5 | ≥5 | 10 | 10 | 智能化亮点基地少，今后着力打造 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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