阳新县特产服务中心2022年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县特产服务中心2022年部门决算
索引号	000014349yx_nyncj/2023-00015	发布日期	2023-12-06	发布机构	县农业农村局
文号	文件分类	农业、林业、水利	所属机构	县农业农村局

阳新县特产服务中心2022年部门决算

第一部分阳新县特产服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县特产服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县特产服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县特产服务中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关发展特产生产的方针、政策。

2、管理全县果、茶、苎麻、食用菌、药材、桑蚕、糖、烟、杂等其他经济作物生产，科技推广应用，并制订发展计划。

3、组织全县特产生产物资的供应，依据市场需求，搞好特产产业化工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县特产服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县特产服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县特产服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县特产服务中心（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县特产服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	58.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,784.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,719.73	本年支出合计	58	1,842.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	1,842.19	总计	62	1,842.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：阳新县特产服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,719.73	1,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,696.92	1,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21301	农业农村	1,575.96	1,570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130104	事业运行	461.51	461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,097.57	1,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：阳新县特产服务中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,842.19	602.52	1,239.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.18	544.51	1,239.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,663.22	544.51	1,118.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,101.83	0.00	1,101.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.96	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳新县特产服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,714.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.81	22.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,779.18	1,779.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,714.73	本年支出合计	59	1,801.99	1,801.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.26		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,801.99	总计	64	1,801.99	1,801.99	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县特产服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,801.99	567.32	1,234.67
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00
20807	就业补助	6.37	6.37	0.00
2080704	社会保险补贴	1.11	1.11	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.84	2.84	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.43	2.43	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
213	农林水支出	1,779.18	544.51	1,234.67
21301	农业农村	1,658.22	544.51	1,113.71
2130104	事业运行	544.51	544.51	0.00
2130122	农业生产发展	1,096.83	0.00	1,096.83
2130199	其他农业农村支出	16.88	0.00	16.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.96	0.00	120.96
2130505	生产发展	113.68	0.00	113.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.29	0.00	7.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：阳新县特产服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.70	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.07	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.40
人员经费合计		525.72	公用经费合计					41.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：阳新县特产服务中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：阳新县特产服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：阳新县特产服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1,842.19 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 194.71 万元，增长 11.82 %，主要原因是本年项目资金拨款增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1719.73 万元，与2021年度相比，收入合计增加 208.75 万元，增长 13.82 %，主要原因是本年项目资金收入增加。

其中：财政拨款收入 1714.73 万元，占本年收入 99.71 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5 万元，占本年收入 0.29 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1,842.19 万元，与2021年度相比，支出合计增加 413.8 万元，增长 28.97 %，主要原因是本年项目资金支出增加。

其中：基本支出 602.52 万元，占本年支出 32.71 %；项目支出 1,239.67 万元，占本年支出 67.29 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1,801.99 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.13 万元，增长 33.79 %。主要原因是本年项目资金收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,714.73 万元，比2021年度决算数增加 504.38 万元。增加（减少）主要原因是本年项目资金拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,801.99万元，占本年支出合计的 97.82 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.03 万元，增长 54.95 %。主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,801.99 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出22.81万元，占1.27%。主要是用于基本支出。

2.农林水支出（类）1,779.18万元，占98.73%%。主要是用于项目支出1,234.67万元、基本支出544.51万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.16 万元，支出决算为 1,801.99 万元，完成年初预算的 400.3 %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

6.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为450.16万元，支出决算为544.51万元，完成年初预算的120.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加部分基本支出。

7.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,096.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出。

8.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.32 万元，其中：

人员经费 525.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 41.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年单位无此项支出。主要用于：无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要是开展：无。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

阳新县特产服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，阳新县特产服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金630万元，占一般公共预算项目支出总额的51％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年特产作物良种引进、良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为113.6755万元，完成预算63％。主要产出和效益：一是提质增效补短板3000亩；二是良种繁育示范基地14个；三是病虫害防治示范基地2000亩；从业人员培训200人次。发现的问题及原因：一是资金使用率不高；二是培训人次不足。下一步改进措施：一是提高资金使用率；二是加大培训人次。

阳新县2022年特色产业发展（提升）项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是水果产业发展（提升）基地6个；二是茶叶产业发展（提升）基地3个。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：加快资金拨付。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年特产作物良种引进、良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范奖补资金

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位

阳新县特产服务中心

项目资金

180万元

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

180

113.6755

63%

其中：当年财政拨款

180

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、实施果、茶、药三大主导产业提质增效补短板2000亩。
2、积极推进果茶药良种繁育，创建果、茶、药、桑良种繁育示范基地10个。
3、开展2000亩水果、茶叶等特产作物病虫害防治示范基地。
4、组织特色产业从业人员种植技术培训班8期，培训人员500人次。 5、创建精品果园20个，生态茶园5个，道地药园5个。

1、实施果、茶、药三大主导产业提质增效补短板3000亩。 2、积极推进果茶药良种繁育，创建果、茶、药、桑良种繁育示范基地14个。 3、开展2000亩水果、茶叶等特产作物病虫害防治示范基地。 4、组织特色产业从业人员种植技术培训班4期，培训人员200人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：提质增效补短板2000亩

60万元

指标2：良种繁育示范基地10个

20万元

指标3：2000亩病虫害防治示范基地

30万元

29.4万元

采购物资按最低成交价

指标4：从业人员培训500人次

10万元

4.2755

下一步加强业务培训

指标5：创建精品果园20个，生态茶园5个，道地药园5个

60万元

财政统筹

社会成本指标

指标1：对社会发展有无负面影响

无

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：对生态环境有无负面影响

无

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：提质增效补短板

2000亩

3000亩

指标2：良种繁育示范基地

10个

14个

指标3：病虫害防治示范基地

2000亩

指标4：从业人员培训

500人次

200人次

下一步加强业务培训

指标5：创建精品果园、生态茶园、道地药园

财政统筹

质量指标

指标1：项目验收合格率

100%

时效指标

指标1：项目时效

2年

1年

效益指标

经济效益指标

指标1：亩均增加产值

≥0.02万元

0.025万元

社会效益指标

指标1：带动农户增收

≥0.2万元

0.3万元

生态效益指标

指标1：生态环境是否改善

是

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：脱贫户满意度

≥95%

98%

总分

100

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称

阳新县2022年特色产业发展（提升）项目

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

湖北省农业农村厅

资金使用单位

阳新县特产服务中心

资金投入情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A*100%)

年度资金总额：

450万元

100%

其中：中央财政资金

地方资金

450万元

100%

其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

合格

无

下达及时性

合格

无

拨付合规性

合格

无

使用规范性

合格

无

执行准确性

合格

无

预算绩效管理情况

合格

无

支出责任履行情况

合格

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

建设9个特色产业发展（提升）基地。建设水果、茶叶等特色产业发展（提升）基地9个，针对至少解决生产加工、水肥一体、地力提升、绿色防控、冷链物流、地膜覆盖、钢架大棚、设施农业等特色产业短板之一的项目实施单位给予资金补助，实施标准化生产，积极推进农业高质量发展

建设特色产业发展（提升）基地9个

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

水果产业发展（提升）基地

6个

茶叶产业发展（提升）基地

3个

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

项目时效

1年

成本指标

水果产业发展（提升）基地

300万元

茶叶产业发展（提升）基地

150万元

……

效
益
指
标

经济效益
指标

特色产业项目亩均增加产值

≥0.02万元

0.03万元

社会效益
指标

带动农户增收

≥0.2万元

0.3万元

生态效益
指标

生态环境是否改善

是

可持续影响指标

项目是否能当年使用

是

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

脱贫户满意度

≥95%

98%

……

说明

无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的阳新县特产服务中心参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度阳新县特产服务中心整体绩效评价报告

2022年阳新县特产服务中心部门整体支出1842.19万元，其中基本支出：602.52万元，项目支出1239.67万元，

主要用于：

1、新增果茶药种植规模各1万亩；

2、实施果、茶、药三大主导产业提质增效补短板0.6万亩；

3、创建良种繁育示范基地10个。

按照县委、县政府关于“五个一”特色主导产业的有关工作安排，在全县大力发展特色产业，助推乡村振兴。

二、2022年度特产作物良种引进、良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范奖补资金项目绩效评价报告

评价总分100分，自评得分87分，自评等级为良好。

（一）项目决策情况。

2022年特产作物良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范工作明确资金使用计划后，县财政将项目资金拨付到项目实施单位，其中县特产服务中心180万元。

（二）项目过程情况。

2022年特产作物良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范工作经费共计180万元，已支出113.6755万元，财政统筹66.3245万元。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

1、实施果、茶、药三大主导产业提质增效补短板2000亩，实际完成3000亩；

2、积极推进果茶药良种繁育，创建果、茶、药、桑良种繁育示范基地10个，实际完成14个；

3、开展2000亩水果、茶叶等特产作物病虫害防治示范基地，实际完成2000亩；

4、组织特色产业从业人员种植技术培训班8期，培训人员500人次，实际完成4期，培训200人次；

5、创建精品果园20个，生态茶园5个，道地药园5个。资金由财政统筹，并未完成实施。

（2）质量指标

2022年特产作物良种繁育、病虫害防治、应急处置及试验示范工作资金及时拨付，项目验收合格率100%。

（3）时效指标

项目时效预期2年，实际1年完成。

（4）成本指标

1、实施果、茶、药三大主导产业提质增效补短板2000亩，资金60万元，实际使用60万元；

2、积极推进果茶药良种繁育，创建果、茶、药、桑良种繁育示范基地10个，资金20万元，实际使用20万元；

3、开展2000亩水果、茶叶等特产作物病虫害防治示范基地，资金30万元，实际使用29.4万元；

4、组织特色产业从业人员种植技术培训班8期，培训人员500人次，资金10万元，实际使用4.2755万元；

5、创建精品果园20个，生态茶园5个，道地药园5个。资金60万元，由财政统筹，并未完成实施。

（四）项目效益情况。

亩均增加产值指标值为≥0.02万元，实际为0.025万元；带动农户增收指标值为≥0.2万元，实际为0.3万元；生态效益指标为对生态环境改善作用明显。

三、2022年度阳新县2022年特色产业发展（提升）项目绩效评价报告

阳新县2022年特色产业发展（提升）项目共计500万元，其中阳新县特产服务中心450万元，现已支出450万元，预算执行率100%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

水果产业发展（提升）基地年度指标值6个，全年实际完成值6个；茶叶产业发展（提升）基地年度指标值3个，全年实际完成值3个。

（2）质量指标

阳新县2022年特色产业发展（提升）项目验收合格率年度指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标

项目时效年度指标值一年，全年实际完成值一年。

（4）成本指标

水果产业发展（提升）基地年度指标值300万元，全年实际完成值300万元；茶叶产业发展（提升）基地年度指标值150万元，全年实际完成值150万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

特色产业项目亩均增加产值年度指标值≥0.02万元，全年实际完成值0.03万元。

（2）社会效益指标

带动农户增收年度指标值≥0.2万元，全年实际完成值0.3万元。

（3）生态效益指标

生态环境是否改善——是。

（4）可持续影响指标

项目是否能当年使用——是。

3、满意度指标

脱贫户满意度年度指标值≥95%，全年实际完成值98%。

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