目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

（1）拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。

   （2）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定。

   （3）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

   （4）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理。

   （5）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

   （6）承担农产品质量安全综合监督管理责任。负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理以及流通环节的农产品质量安全监督抽检和监测；组织符合安全标准农产品生产加工企业进行质量认证申报和监督管理。

   （7）组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。

   （8）负责农作物病虫害防治。开展植物防疫检疫工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。负责植物检疫对象的封锁、控制和扑灭工作；负责开展产地检疫、市场检疫和调运检疫；按规定承办应检疫的植物及植物产品的调运手续；对调入的植物及植物产品，必要时进行复检；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；监督指导引种单位进行消毒处理和隔离试种。

   （9）承担农业防灾减灾工作。监测、核查、报告农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

   （10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

   （11）组织制定和落实农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术。负责农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护，协助上级主管部门开展农业转基因生物安全监督管理。

   （12）会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，负责农业继续教育工作，指导农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

   （13）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。执行耕地及基本农田质量保护政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

   （14）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。保护农业产地环境，负责农业污染的调处工作。提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业的发展。

   （15）协助有关部门组织实施农业援外工作。

   （16）指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。

   （17）承担农村改厕和农村能源建设责任。

（18）承担上级交办的其他事项。    

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 3 个，其中包括：办公室、财务股、业务股。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 6015.74   万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 1179.72   万元，增长 24    %，主要原因是人员工资及保险的增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 6015.74 万元，与2021年度相比，收入合计增加 1179.72   万元，增长 24  %。其中：财政拨款收入5397.35 万元，占本年收入 90 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 618.39  万元，占本年收入 10  %。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 6015.74   万元，与2021年度相比，支出合计增加 1179.72  万元，增长 24  %。其中：基本支出 990.19   万元，占本年支出 16   %；项目支出 5025.55  万元，占本年支出 84   %；上缴上级支出 0   万元，占本年支出 0   %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 5397.35   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3965.01   万元，增长  276  %。主要原因是2020年度资金结转至2021年度。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5397.35   万元，比2021年度决算数增加 3965.01  万元。增加  276  %。主要原因是2020年度资金结转至2021年度。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。增加（减少）主要原因是……。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 5397.35     万元，占本年支出合计的 90    %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  3965.01   万元，增长 276   %。主要原因是2020年度资金结转至2021年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 5397.35     万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 5   万元，占 0.9   %。主要是用于工资经费。

2.社会保障和就业支出（类）  24.79  万元，占  0.4  %。主要是用于职工保险的缴纳。

3.节能环保支出（类）  1000  万元，占  18.5  %。主要是环保项目支出。

4.农林水支出（类）  4367.56 万元，占  81  %。主要是农业项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  650  万元，支出决算为 5397.35   万元，完成年初预算的 730  %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  5  万元，支出决算为  5  万元，完成年初预算的 100   %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是农业衔接资金的拨付；二是一号文项目的追加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  24.79  万元，支出决算为  24.79 万元，完成年初预算的 100   %.

3. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  300  万元，支出决算为  4367.56 万元，完成年初预算的 931 %.支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是农业衔接资金的拨付；二是一号文项目的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 5397.35   万元，其中：

人员经费 1052.93   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4344.42   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0   万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2  万元，支出决算为 5.2  万元，完成预算的 100  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0  万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  4  万元，主要用于公务用车运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  1  辆。

3.公务接待费预算为  1.2  万元，支出决算为  1.2  万元，完成预算的 100   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出 1.2   万元，接待对象主要是农村合作社人员，主要是开展农业工作。2022年共接待国内来访团组 38   个， 344   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 68.37 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.62万元，降低2.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年末固定资产514.9  万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0  万元，占年初预算的 0   %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0 个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。