目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

农业农村局（部门）主要职责是：

1.拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施；

2.贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定；

3.拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；

4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理；

5.承担农村改厕和农村能源建设责任；

6.指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。

二、机构设置情况

农业农村局部门预算单位，由1个行政单位及11个公益类事业单位合并编制报表。内设农业农村局、农业技术推广服务中心、蔬菜产业发展中心、畜牧兽医服务中心、农机服务中心、农业机械学校、特产服务中心、生态能源服务中心、水产服务中心、农业综合执法中心、种子服务中心、农村经济经营中心等12个机构。

行政单位1个。分别为：农业农村局；

公益一类事业单位11个。分别为：农业技术推广服务中心、蔬菜产业发展中心、畜牧兽医服务中心、农机服务中心、农业机械学校、特产服务中心、生态能源服务中心、水产服务中心、农业综合执法中心、种子服务中心、农村经济经营中心.

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为5973.2万元，比上年增加314.7万元,增加5%。其中，经费拨款5973.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）原因：工资及保险增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算5973.2万元，比上年增加314.7万元，增加5%。其中：基本支出5770.9万元，占总支出的96%；项目支出202.3万元,占总支出的4%。本年支出构成为：农林水支出5973.2万元，占本年支出100%。

3.支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加324.7万元，主要是人员增加；

（2）2024年项目支出比上年减少10万元，主要增减原因为项目减少。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为430.59万元，与上年相比增加6万元，增加10%。增加原因主要是：一是人员增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费81.18万元，印刷费14.7万元，水费2.2万元，电费13.3万元，邮电费5.4万元，物业管理费4.64万元，差旅费42.34万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1.8万元，会议费4.22万元，培训费8万元，公务接待费9.4万元，劳务费79万元，委托业务费3.85万元,工会经费38.75万元,福利费22.28万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费26.82万元，其他商品和服务支出63.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额17.4万元，比上年预算减少0.35万元，减少2%。主要是进一步控制三公经费支出，分别如下：

1.公务接待费9.4万元，比上年减少0.35万元，减少2%。主要原因是进一步控制三公经费支出。。

2.公务用车购置及运行费8万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费8万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：单位无纳入政府采购预算资金。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆，通用设备：18.2786万元。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重大项目

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，表8政府性基金预算支出表无数据，因此表格为空；

2．本单位无项目支出情况，表9项目支出表无数据，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。