2022 年阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心 单位预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

承担县人力资社源和到镇会保障局延伸区的工作职能。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局镇(区)  服务中心   ，隶属县       阳新县人力资源和社会 保障局   ，属全额拔款事业单位。     下设 18 个人社中心，  分别是兴国人社中心、开发区人 社中心、城东人社中心、洋港人社中心、龙港人社中心、陶港人社中心、富池人社中心、木 港人社中心、黄颡口人社中心、王英人社中心、排市人社中心、浮屠人社中心、枫林人社中 心、三溪人社中心、率洲人社中心、半壁山人社中心、荆头山人社中心、白沙人社中心。人 员合计 30 人，其中在职 29 人，退休 1 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：     2022 年本年预算总收入 306.4 万元，   比上年增加 5.4 万元，  增 加 2 %。其中，  财政拨款收入 306.4 万元，   占本年收入 100%。收入增加主要原因是人员 工资正常滚动。

2、预算支出情况：2022 年本年预算总支出  306.4 万元，比上年增加 5.4 万元，增 加 2 %。其中：基本支出 306.4 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的

0%。支出增加主要原因是基础绩效缴纳入预算及正常晋升增资相应的支出增加。无项目支 出。

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与去年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为    24.54 万元，   比上年增加 15 万元，  增加 62.5%

。增加原因：预算口径变动，依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费等经费 支出。其中，包括：办公费 23.2     万元       、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务 支出 0.   02 万元  。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元，  与 2021 年一致。本中心无三公经费预 算。分别如下：

1.公务接待费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，   比上年减少 0 万元，  减少 0%。其中，  一般公共预 算公务用车购置费为 0，  与上年持平；公务用车运行费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，主要原因是我中心无公务用车。

3.因公出国(境)  费 0 万元，   比上年减少 0 万元，  减少 0%，  主要原因是无因公出国  (境)安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(       2021  年)》要求，  2022 年我中心编制 政府采购预算 0 万元，  其中货物类政府采购预算 0 万元，  服务类政府采购预算 0 万元，  与 上年持平。主要原因是无政府采购预算安排   。

七、国有资产占用情况

截止      2022 年 12 月 31 日止，  我中心资产总额为 0 万元，  其中通用设备 0 万元， 家具、用具等 0 万。

八、重点项目预算绩效情况

我单位 2022 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无三公支出，因此相关表格为空；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

3、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政

府采购计划，在实际执行中据实调整。

4、本单位无国有资产占用情况，  因此相关表格为空。主要原因是：我单位无国有资产。

5、本单位无重点项目预算表情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位无项目预 算计划。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是